个旧市国有土地上房屋征收与补偿办公室2018年度部门预算

目录

第一部分个旧市国有土地上房屋征收与补偿办公室概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分个旧市国有土地上房屋征收与补偿办公室2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分个旧市国有土地上房屋征收与补偿办公室2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分个旧市国有土地上房屋征收与补偿办公室概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

个旧市国有土地上房屋征收与补偿办公室负责贯彻执行国家房屋征收与补偿法律法规和政策，起草并组织实施本市房屋征收与补偿的规范性文件；负责房屋征收实施机构及其人员的监督管理工作；编制房屋征收计划，拟定、认证补偿方案，组织社会稳定风险评估、房屋征收评估工作；拟定房屋征收决定公告和征收补偿方案，报征补委员会发布；委托并监督房屋征收实施机构进行房屋征收调查、补偿安置和已征收房屋的拆迁工作；负责补偿安置资金的管理工作；负责房屋征收行政复议和诉讼工作，负责向人民法院申请强制执行搬迁；负责房屋征收的调解、信访工作；负责房屋征收与补偿数据信息统计和档案资料管理；承办市委市政府和上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

个旧市国有土地上房屋征收与补偿办公室设有：综合办公室、征收补偿科。

（三）主要工作

个旧市2018年城镇棚户区改造建设项目，主要涉及个旧市北片区、金湖周边片区、个旧市南片区、个旧市零星片区等区域，共涉及改造6192户，改造总建筑面积396085㎡。其中全部采取纯货币化补偿安置户数约1279户，面积约76740㎡；改扩翻建4913户，改造建筑面积319345㎡。

1、个旧市北片区，拆迁危旧房249户，拆迁房屋面积14940㎡，采用100%纯货币补偿安置。

2、金湖周边片区，拆迁危旧房486户，拆迁房屋面积29160㎡，采用100%纯货币补偿安置。

3、个旧市南片区，拆迁危旧房490户，拆迁房屋面积29400㎡，采用100%纯货币补偿安置。

4、零星片区，拆迁危旧房54户，拆迁房屋面积3240㎡，采用100%纯货币化补偿安置。

5、金湖西片区，改扩翻建1526户，改扩翻建建筑面积99190㎡。

6、金湖南片区，改扩翻建3387户，改扩翻建建筑面积220155㎡。

二、部门预算编制情况

个旧市国有土地上房屋征收与补偿办公室编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路如下：

（一）指导思想

深入贯彻党的十九大精神，紧紧围绕“做大蛋糕、分好蛋糕、管好蛋糕”的思路，提高资金使用效益，确保2018年任务的完成。

（二）基本原则及编制方法

按照“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求，坚持实事求是、量入而出、量财办事、收支平衡原则，牢固树立过紧日子的思想，厉行节约，加强预算收支管理，科学精细、统筹兼顾合理编制2018年预算。

（三）总体思路

依据预算编制的总体要求，结合单位实际，做好部门预算。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

截至2018年1月统计，部门在职人员编制11人，其中：行政编制0人，事业编制11人。在职实有8人，其中：财政全供养8人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分个旧市国有土地上房屋

征收与补偿办公室

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分个旧市国有土地上房屋

征收与补偿办公室

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

个旧市国有土地上房屋征收与补偿办公室2018年财政拨款收支总预算106.26万元。

财政拨款预算总收入为106.26万元，其中：一般公共预算收入106.26万元，占总收入的100%。与上年对比增加22.56万元，主要增减变动原因分析工资增加，政策奖励奖金增加，事业单位公用经费增加。

支出为106.26万元，其中：基本支出106.26万元，占总支出的100%。与上年对比增加22.56万元，主要增减变动原因分析工资增加政策奖励奖金增加，事业单位公用经费增加。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

个旧市国有土地上房屋征收与补偿办公室2018年一般公共预算财政拨款支出106.26万元，比2017年执行数减少2.44万元，其中基本支出106.26万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）2018年预算数为9.86万元，较上年执行数增加0.05万元，主要是计算缴费基数重新作出调整，改革性补贴按照575元计入缴费基数。

2.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项）2018年预算数为5.45万元，较2017年执行数增加0.05万元，主要是计算缴费基数重新调整。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项）2018年预算数为2.05万元，较2017年执行数增加0.02万元，主要是计算缴费基数重新调整。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出(项）2018年预算数为88.9万元，较2017年执行数减少2.55万元，主要是政策奖励工资增加。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

个旧市国有土地上房屋征收与补偿办公室2018年财政拨款支出总计106.26万元。

政府预算支出106.26万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助106.26万元。

部门预算支出106.26万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出103万元，商品和服务支出3.26万元。

四、部门基本支出情况说明

个旧市国有土地上房屋征收与补偿办公室2018年基本支出106.26万元，财政拨款106.26万元，其中一般公共预算106.26万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出103万元，主要包括：基本工资25.82万元、津贴补贴13.62万元、奖金1万元、绩效工资39.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.86万元、职工基本医疗保险缴费5.45万元、公务员医疗补助缴费2.05万元、住房公积金6.15万元。

商品和服务支出3.26万元，主要包括：办公费2.4万元、工会经费0.48万元、福利费0.24万元。

对个人和家庭的补助0万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

个旧市国有土地上房屋征收与补偿办公室2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因：我单位无政府性基金预算支出。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市国有土地上房屋征收与补偿办公室2018年收支总预算106.26万元。预算收入共106.26万元，包括：一般公共预算拨款收入106.26万元；预算支出共106.26万元，包括：社会保障与就业支出9.86万元，医疗卫生与计划生育支出7.5万元，城乡社区支出88.9万元。

七、部门收入预算情况说明

个旧市国有土地上房屋征收与补偿办公室2018年收入预算106.26万元，其中：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）收入9.86万元，占9.28%；较上年执行数增加0.05万元，主要是计算缴费基数重新作出调整，改革性补贴按照575元计入缴费基数。医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项）收入5.45万元，占5.13%；较2017年执行数增加0.05万元，主要是计算缴费基数重新调整。医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项）收入2.05万元，占1.93%；较2017年执行数增加0.02万元，主要是计算缴费基数重新调整。城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出(项）收入88.9万元，占83.7%。较2017年执行数减少2.55万元，主要是政策奖励工资增加。

八、部门支出预算情况说明

个旧市国有土地上房屋征收与补偿办公室2018年部门预算总支出 106.26万元。本级财力安排支出106.26万元，其中，基本支出106.26万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）支出9.86万元；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项）支出5.45万元；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项）支出2.05万元；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出(项）支出88.9万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费较上年有所增加。

2.事业单位公用经费增加。

3.新增政策奖励金。

（三）项目支出预算变动的主要原因

1.市级财政预算平衡困难未安排项目资金，因此我单位2018年项目支出预算0万元。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市国有土地上房屋征收与补偿办公室2018年财政拨款“三公”经费预算总额0.4万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.4万元。

2018年“三公”经费预算数与2017年预算持平，主要原因是：2018年棚户区改造任务仍然艰巨，重点项目多。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市国有土地上房屋征收与补偿办公室因公出国（境）费预算数0万元，比2017年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析:2018年未安排因公出国（境）经费。

（二）公务用车购置及运行维护费

个旧市国有土地上房屋征收与补偿办公室公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动原因分析：我单位无公务车辆；运行维护费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析：我单位无公务车辆。

（三）公务接待费

个旧市国有土地上房屋征收与补偿办公室公务接待费预算数0.4万元，与2017年预算持平，主要原因是：2018年棚户区改造任务仍然艰巨，重点项目多。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3项，采购预算资金1.2万元。其中：支出类型基本支出，数量7，金额1.2万元，政府采购方式询价和自行采购，资金来源为本级财力安排。

十一、部门政府购买服务情况说明

本单位2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，个旧市国有土地上房屋征收与补偿办公室国有资产总额91.75万元，其中：流动资产78.58万元，固定资产13.17万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

个旧市国有土地上房屋征收与补偿办公室2018年机关运行经费财政拨款预算3.26万元，主要用于支付办公用房水电费、福利费、办公设备购置、办公用房物业管理费。较上年预算执行数增加2.46万元，增减变动主要原因：财政拨款公务费按定员定额的标准编制，2018年事业单位3000元/人·年。

（二）项目支出绩效目标

个旧市国有土地上房屋征收与补偿办公室2018年项目共有0项。

（三）对下转移支付绩效目标表

个旧市国有土地上房屋征收与补偿办公室2018年对下项目共有0项。

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。