个旧市建筑工程招标办公室2018年度部门预算

目录

第一部分个旧市建筑工程招标办公室概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分个旧市建筑工程招标办公室2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分个旧市建筑工程招标办公室2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分个旧市建筑工程招标办公室

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

个旧市建筑工程招标办公室是全额拨款的事业单位，单位共有职工7人，在职职工3人，退休职工4人。我单位负责全市建筑工程招投标监管工作。本年单位人员3月调入1人，7月调出1人。

     （二）机构设置情况

个旧市建筑工程招标办公室设有：主任室、办公室。

（三）主要工作

我单位按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国建筑法》，严格执行招投标纪律，贯彻公开、公正、公平、诚实信用的原则，根据建筑工程管理权限，承担着200万元以上建设项目招标投标、工程标准及工程造价监督管理工作，3000万元以上进红河州交易中心交易。

今年，我单位完成工程建设项目招投标备案50项，造价总金额212323.79万元。公开招标50项，完成公开招标率100%。定额管理站工作执行标准定额及云建标（2005）5号文件，实现拦标价、合同价和结算价“三价备案”。今年审核结算基建工程40项，审定金额1895.74万元，审减额达696.43万元。完成清单拦标价备案12项，金额1132.69万元。我办在控制工程造价、降低工程成本、节约建设资金等方面取得显著的成效。

二、部门预算编制情况

个旧市建筑工程招标办公室编制2018年部门预算牢固树立过紧日子的思想，厉行节约，严禁铺张浪费，严格按照定员定额标准节约使用等。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制5人。在职实有3人，其中：财政全供养3人，非财政供养0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分个旧市建筑工程招标办公室

2018年部门预算表

（附件13张表）

第三部分个旧市建筑工程招标办公室

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

个旧市建筑工程招标办公室2018年财政拨款收支总预算54.24万元。

财政拨款预算总收入为54.24万元，其中：社会保障和就业收入15.14万元，占总收入的28%，医疗卫生与计划生育收入3.98万元，占总收入的7.3%，城乡社区收入35.12万元，占总收入的64.7%。与上年对比减少4.24万元，主要减少原因人员减少。

支出为54.24万元，其中：社会保障和就业支出15.14万元，占总支出的28%，医疗卫生与计划生育支出3.98万元，占总支出的7.3%，城乡社区支出35.12万元，占总支出的64.7%。与上年对比减少4.24万元，主要减少原因人员减少。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出情况

个旧市建筑工程招标办公室2018年一般公共预算财政拨款支出54.24万元，比上年执行数减少2.72万元，其中基本支出54.24万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休(项）2018年预算数为11万元，较上年执行数增加9万元，主要是2018年预算数中含离退休经费，而2017年执行数中离退休经费纳入社保局核算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）2018年预算数为4万元，较上年执行数增减0万元，主要是2018年与2017年预算书持平。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项）2018年预算数为2万元，较上年执行数增减0万元，主要是2018年与2017年预算书持平。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项）2018年预算数为2万元，较上年执行数增减0万元，主要是2018年与2017年预算书持平。

5. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督(项）2018年预算数为35万元，较上年执行数减少9万元，主要是人员减少、经费减少。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

个旧市建筑工程招标办公室2018年财政拨款支出总计：54.24万元。

政府预算支出54.24万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助54.24万元。

部门预算支出54.24万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出41.85万元，商品和服务支出1.29万元，对个人和家庭的补助11.1万元，债务利息及费用支出0万元。

四、部门基本支出情况说明

个旧市建筑工程招标办公室2018年基本支出54.24万元，财政拨款54.24万元，其中一般公共预算54.24万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出41.84万元，主要包括：基本工资10万元、津贴补贴5.17万元、基础性绩效工资5.1万元、奖励性绩效工资2.77万元、年终奖金0.4万元、绩效考核奖励工资7.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.99万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费2.36万元、公务员医疗补助缴费1.62万元、住房公积金2.49万元、预留正常晋升工资0.72万元。

商品和服务支出1.29万元，主要包括：在职公务费0.9万元、离退休公务费0.05万元、职工福利和职教费0.14万元、工会经费0.2万元。

对个人和家庭的补助11.1万元，主要包括：退休费2.95万元、退休生活补助8.16万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

个旧市建筑工程招标办公室2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市建筑工程招标办公室2018年收支总预算54.24万元。预算收入共54.24万元，包括：一般公共预算拨款收入54.24万元。预算支出共54.24万元，包括：一般公共服务支出54.24万元。

七、部门收入预算情况说明

个旧市建筑工程招标办公室2018年收入预算54.24万元，其中：城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督(项）收入54.24万元，占100%。与上年对比减少4.24万元，主要减少原因为人员减少。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出 54.24万元。本级财力安排支出 54.24万元，其中，基本支出54.24万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）      事业单位离退休（项）支出11.16万元，占总支出的20.6%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）4万元，占总支出的7.4%；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项）支出2.36万元，占总支出的4.3%；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项）支出1.61万元，占总支出的3%；城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督(项）支出35.11万元，占总支出的64.7%。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.工资增加

2.社保缴费基数变动

（三）项目支出预算变动的主要原因

2018年我单位预算中未含项目支出

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市建筑工程招标办公室2018年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

本单位2018年无三公经费预算。

（一）因公出国（境）费

2018年个旧市建筑工程招标办公室因公出国（境）费预算数0万元. 增减变动主要原因：无因公出国（境）费预算。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年个旧市建筑工程招标办公室公务用车购置及运行维护费预算数0万元。增减变动主要原因：无公务用车购置及运行维护费预算。

（三）公务接待费

2018年个旧市建筑工程招标办公室公务接待费预算数0万元。增减变动主要原因：无公务接待费预算。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本年无政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。本单位无政府采购项目。

十一、部门政府购买服务情况说明

2018年个旧市建筑工程招标办公室2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。本单位无政府购买项目。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，个旧市建筑工程招标办公室国有资产总额15.22万元，其中：流动资产10.13万元，固定资产5.09万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2018年个旧市建筑工程招标办公室2018年机关运行经费财政拨款预算0万元。

（二）项目支出绩效目标

2018年个旧市建筑工程招标办公室2018年项目共有0项.

（三）对下转移支付绩效目标表                               

个旧市建筑工程招标办公室2018年对下项目共有0项。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。