个旧市园林绿化局2018年度部门预算

目录

第一部分个旧市园林绿化局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分个旧市园林绿化局2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分个旧市园林绿化局2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分个旧市园林绿化局概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

园林绿化局的主要职责为：在建设行政主管部门的领导下承担城市园林绿化管理工作；负责宝华公园、金湖公园的日常管护工作；负责查处破坏公共绿地、花草树木的行为；参与城市新建、改建和扩建的绿化建设项目。

（二）机构设置情况

园林绿化局共设有5个科室：党政办公室、计划财务科、绿化科、动物科、门票组。

（三）主要工作

个旧市园林绿化局于2017年9月底成立，为差额拨款的事业单位，编制数为80人，实有在职人员102人，临时工127人。园林局现有公园2个，苗圃生产用地140余亩，苗木100多个品种，35万余株。园林绿化局负责管护市区13万平方米绿地；做好日常的动物饲养管理工作，使动物有一个利于生存的洁净环境，目前饲养动物49种、285只, 其中国家一级保护动物12种、58只，二级保护动物：18种、143只，三有动物：19种、84只。

二、部门预算编制情况

个旧市园林绿化局部门编制2018年部门预算按照当前，宏观经济形势复杂严峻，我单位收支矛盾尤为凸显，科学编制预算意义重大，按照市财政过紧日子的思想，努力增收节支，加强预算收支管理，合理编制2018年预算。编制方法根据《中华人民共和国预算法》等有关规定。

三、预算单位基本情况

园林局编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位0个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

截至2018年1月统计，部门在职人员编制80人，其中：行政编制0人，事业编制80人。在职实有102人，其中：财政全供养0人，非财政供养0人。

离退休人员141人，其中：离休0人，退休141人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆。

第二部分园林绿化局

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分园林绿化局

2018年部门预算情况说明

一、园林绿化局财政拨款收支预算情况总体说明

园林绿化局2018年财政拨款收支总预算1510万元。

财政拨款预算总收入为1510万元，其中：财政拨款收入1510万元，占总收入的100%；上年执行数1678万元，与上年数对比减少168万元，减少的原因是退休5人，调出1人，去年财政拨2014年10月-2016年12月养老保险、职业年金。

支出为1510万元，其中：社会保障和就业支出543万元，占总支出的36%；医疗卫生与计划生育支出114万元，占总支出的8%；城乡社区支出853万元，占总支出的56%。与上年对比减少168万元，减少的原因是退休5人，调出1人，去年财政拨2014年10月-2016年12月养老保险、职业年金。

二、部门一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出情况

园林绿化局2018年一般公共预算财政拨款支出1510万元，比2017年执行数减少168万元，其中基本支出1678万元，项目支出9万元。减少的原因是退休5人，调出1人，去年财政拨2014年10月-2016年12月养老保险、职业年金。

（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2018年预算数为391万元，较2017年执行数增加317万元，主要是：结算2017年报表反映的行政事业单位离退休执行数才1个月的数字，2018年预算数反映是全年数。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为109万元，较2017年执行数增减0万元，无变动。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）（项）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2018年预算数为43万元，较2017年执行数增减0万元，无变动。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2018年预算数为66万元，较2017年执行数减少17万元，主要是：减少的原因是退休5人，调出1人。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2018年预算数为48万元，较2017年执行数增减9万元，主要是：减少的原因是退休5人，调出1人

6.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2018年预算数为853万元，较2017年执行数减少459万元，主要是：减少的原因是退休5人，调出1人，非税收入250万元没加进预算。存量资金减少161万元。

三、园林绿化局财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

园林绿化局2018年一般公共预算支出总计1510万元。

政府预算支出1510万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助1121万元、对个人和家庭的补助389万元。

园林绿化局预算支出1510万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出1058万元，商品和服务支出63万元，对个人和家庭的补助389万元，债务利息及费用支出0万元。

四、部门基本支出情况说明

园林绿化局2018年基本支出1510万元，财政拨款1510万元，其中一般公共预算1510万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出1058万元，主要包括：基本工资302万元、津贴补贴115万元、绩效工资307万元、机关事业单位基本养老保险缴费109万元、职业年金缴费43万元、职工基本医疗保险缴费66万元、公务员医疗补助缴费48万元、住房公积金68万元。

商品和服务支出63万元，主要包括：办公费1.7万元、培训费1.8万元、劳务费40万元、工会经费6.9万元、福利费3万元、公务用车运行维护费9.6万元。

对个人和家庭的补助389万元，主要包括：退休费100万元、生活补助289万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

个旧市园林绿化局2018年政府性基金预算支出0万元。本单位2018年无政府性基金预算支出。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，园林绿化局2018年收支总预算1510万元。预算收入共1510万元，包括： 社会保障和就业支出543万元、医疗卫生与计划生育支出114万元、城乡社区支出853万元；预算支出共1510万元，包括：社会保障和就业支出543万元、医疗卫生与计划生育支出114万元、城乡社区支出853万元。

七、部门收入预算情况说明

园林绿化局2018年收入预算1510万元，其中：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2018年预算数为391万元，占26%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为109万元，占7%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）（项）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2018年预算数为43万元，占3%，医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2018年预算数为66万元，占4%，医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2018年预算数为48万元，占3%，城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2018年预算数为853万元，占57%。与上年减少168万元，主要减少变动原因：减少的原因是退休5人，调出1人，非税收入250万元没加进预算。存量资金减少161万元，结算报表执行数反映的行政事业离退休才1个月的数字，2018年预算数是反映全年数，比去年执行数多317万元。

八、部门支出预算情况说明

2018年园林绿化局预算总支出 1510万元。本级财力安排支出 1510万元，其中，基本支出1510万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2018年预算数为391万元，占26%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为109万元，占7%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）（项）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2018年预算数为43万元，占3%，医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2018年预算数为66万元，占4%，医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2018年预算数为48万元，占3%，城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2018年预算数为853万元，占57%。与上年对比减少168万元。主要减少变动原因：是退休5人，调出1人，非税收入250万元没加进预算。存量资金减少161万元，结算报表执行数反映的行政事业离退休才1个月的数字，2018年预算数是反映全年数，比去年执行数多317万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1. 是退休5人，调出1人，非税收入250万元没加进预算。存量资金减少161万元。

（三）项目支出预算变动的主要原因

1、2018年预算数中未包含项目支出。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市园林绿化局2018年财政拨款“三公”经费预算总额28万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出28万元，公务接待费支出0万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加/减少0万元，2018年与2017年预算数持平。

（一）因公出国（境）费

2018年个旧市园林绿化局因公出国（境）费预算数0万元，比2017年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因2018年无因公出国（境）经费安排。

（二）公务用车购置及运行维护费

园林绿化局购置公务用车购置及运行维护费预算数28万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，具体购置车辆原因2018本单位无购置车辆的经费安排；运行维护费28万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因2018年与2017年预算数持平。

（三）公务接待费

园林绿化局共执行国内公务接待费预算数0万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因无变动，主要本单位2018年无公务接待费预算安排。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。本单位2018年无政府采购项目预算安排。

十一、部门政府购买服务情况说明

个旧市园林绿化局2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，本单位2018年无政府购买项目。

行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，园林绿化局国有资产总额2887.33万元，其中：流动资产472.67万元，固定资产2387.24万元，对外投资／有价证券18万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产9.42万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

个旧市园林绿化局2018年机关运行经费财政拨款预算0万元，增减变动主要原因：2018年预算无机关运行经费。

（二）项目支出绩效目标

个旧市园林绿化局2018年项目共有0项。

（三）对下转移支付绩效目标表

个旧市园林绿化局2018年对下项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源无的相关说明。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。