个旧市环境卫生管理处2018年度部门预算

目录

第一部分个旧市环境卫生管理处概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分个旧市环境卫生管理处2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分个旧市环境卫生管理处2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分个旧市环境卫生管理处概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

个旧市环境卫生管理处，主要负责对我市100万㎡道路面积进行清扫保洁；管理及清运20座中转站、4座垃圾台、143个垃圾桶点、21个垃圾柜、160个垃圾箱的垃圾；及时清运36座直管公厕的粪便；对生活垃圾进行无害化处理等。

（二）机构设置情况

个旧市环境卫生管理处设有10个机构设置，主要是：（1）行政综合办公室；（２）财务科；（３）业务科；（４）运输队；（５）维修队；（６）７个清扫小组；（７）垃圾处理场；（8）监察中队；（9）考核办；（10）保安队。

（三）主要工作

环卫处全体工作人员在市委、市政府、建设局等上级单位的正确领导和殷切关心下，在各部门同事的相互支持和密切配合下，有序地完成了以下几方面工作：

真抓实干，有序开展清扫保洁、垃圾粪便清运、垃圾无害化处理工作。

1．为提高道路清扫保洁质量，今年对5个清扫保洁责任区域进行责任人轮岗调换，有效促进了工作开展；在管理上要求清扫部门人员提高保洁意识，增强责任心，落实责任到人，全年清理责任区域内杂物、杂草、污泥和卫生死角等共63次，在各级领导来访和检查期间，加强累计保洁2568个小时。运输队严格执行主干道机械清扫及街道冲洗制度，全年累计冲洗街道、人行道51次，出动车辆146辆次，人员270人次，用水2018吨；组织人员对过境路、开关厂、金湖东路、西路、新寨桥头等暴雨过后受污路面冲洗25次，出动人员103人次、车辆36辆次、用水355吨。

2．充分发挥现有垃圾收运设施的使用功能，提升工作效率，合理调整垃圾清运时间和次数，保障城区垃圾随满随清，全年共清运生活垃圾3.75万吨。

3．公厕管理上，维修队严格按公厕管理规定和检查标准安排专人定期、不定期检查公厕卫生，确保卫生质量达标，及时维修损坏的公厕设施126次。公厕粪便做到及时清运，确保化粪池不满溢，一年来共清理化粪池189座，泵运粪便6050吨。

4．垃圾处理场加强对场区的规范化管理，定期开展检修设备、覆土压实等工作，全年处理生活垃圾4.84万吨，覆土面积约2400平方米。

二、部门预算编制情况

个旧市环境卫生管理处编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路如下：

1.积极稳妥的原则。预算编制要做到量入为出，收支平衡，不得编制赤字预算，继续坚持从紧的原则，在财力许可的范围内，按轻重缓急合理安排支出，确保预算收支平衡。

2.综合预算的原则。在编制预算时，统筹安排各项财政资金，应将单位所有的资金来源，包括当年一般公共预算、政府性基金预算、非税收入、其他收入和以前年度结余结转资金等，全部纳入预算统筹安排，提高预算编制的完整性和规范性。

3.优先保障的原则。为确保单位职工工资按时足额发放和机构正常运转，凡是纳入预算的资金来源，应首先用于保障单位基本支出的合理需要。

4.注重绩效的原则。树立绩效管理理念，增强支出绩效意识，强化支出责任，将绩效评价贯穿整个预算编制、执行和监督的始终。

三、预算单位基本情况

我单位编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制40人，其中：行政编制0人，事业编制40人。在职实有67人，其中：财政全供养67人，非财政供养0人。

离退休人员169人，其中：离休1人，退休168人。

车辆编制28辆，实有车辆17辆。

第二部分个旧市环境卫生管理处

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分个旧市环境卫生管理处

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

个旧市环境卫生管理处2018年财政拨款收支总预算2067.65万元。

财政拨款预算总收入为2067.65万元，其中：一般公共预算收入2067.65万元，占总收入的100%；与上年对比减少270.34万元，主要增减变动原因分析退休人员工资转社保发放。

支出为2067.65万元，其中：社会保障与就业支出568.29万元，占总支出的27.49%；医疗卫生与计划生育支出102.23万元，占总支出的4.94%；城乡社区支出1397.13万元，占总支出的67.57%，与上年对比社会保障与就业支出减少328.02万元，主要增减变动原因是退休人员工资转社保发放；医疗卫生与计划生育支出与上年对比减少5.10万元，主要减少原因是在职人员减少；城乡社区支出较去年增加62.77万元，主要增加原因是公用经费调整。

二、部门一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出情况

个旧市环境卫生管理处2018年一般公共预算财政拨款支出2067.65万元，比2017年执行数增加236.32万元，其中基本支出2067.65万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位离退休（款）2080502事业单位离退休(项）2018年预算数为568.29万元，较2017年执行数减少381.59万元，主要是退休人员工资转社保发放。

2.医疗卫生与计划生育支出（类）21011行政事业医疗（款）2101102事业单位医疗(项）,2018年事业单位医疗预算数为54.91万元，较2017年执行数减少2.42万元，主要是在职人数减少。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）21011行政事业医疗（款）2101103公务员医疗互助(项），2018年公务员医疗互助预算数为47.32万元，较2017年执行数减少2.67万元，主要是在职人数减少。

4. 城乡社区支出（类）21205城乡社区环境（款）2120501（项）2018年预算数为1397.13万元，较2017年执行数增加62.77万元，主要是公用经费调整。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

个旧市环境卫生管理处2018年财政拨款支出总计2067.65万元。

政府预算支出2067.65万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出 0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助2067.65万元。

部门预算支出2067.65万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出938.60万元，商品和服务支出650.51万元，对个人和家庭的补助478.54万元。

四、部门基本支出情况说明

个旧市环境卫生管理处2018年基本支出2067.65万元，财政拨款2067.65万元，其中一般公共预算2067.65万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出938.60万元，主要包括：基本工资232.65万元、津贴补贴125.50万元、奖金9.02万元、绩效工资327.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费87.46万元、职工基本医疗保险缴费54.91万元、公务员医疗补助缴费47.31万元、住房公积金54.64万元。

商品和服务支出650.51万元，主要包括：办公费22.39万元、培训费1.21万元、劳务费600.00万元、工会经费4.33万元、福利费2.01万元、公务用车运行维护费20.57万元。

对个人和家庭的补助478.54万元，主要包括：离休费8.88万元、退休费118.83万元、生活补助350.83万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

个旧市环境卫生管理处2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。无增减变动情况。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市环境卫生管理处2018年收支总预算2067.65万元。预算收入共2067.65万元，包括：一般公共预算拨款收入2067.65万元；预算支出共2067.65万元，包括：社会保障与就业支出568.29万元，医疗卫生与计划生育支出102.23万元，城乡社区支出1397.13万元。

七、部门收入预算情况说明

个旧市环境卫生管理处2018年收入预算2067.65万元，其中：社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位离退休（款）2080502事业单位离退休(项）收入568.29万元，占27.49%；医疗卫生与计划生育支出（类）21011行政事业医疗（款）2101102事业单位医疗(项）收入54.91万元,占2.66%；医疗卫生与计划生育支出（类）21011行政事业医疗（款）2101103公务员医疗互助(项）收入47.32万元，占2.28%；城乡社区支出（类）21205城乡社区环境（款）2120501（项）2018年预算数为1397.13万元，占67.58%，与上年对比社会保障和就业支出减少328.02万元，主要增减变动原因是退休人员工资转社保发放；医疗卫生与计划生育支出减少5.10万元，主要减少原因是在职人员减少；城乡社区支出较去年增加62.77万元，主要增加原因是公用经费调整。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出 2067.65万元。本级财力安排支出 2067.65万元，其中，基本支出2067.65万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位离退休（款）2080502事业单位离退休(项）支出568.29万元；医疗卫生与计划生育支出（类）21011行政事业医疗（款）2101102事业单位医疗(项）支出54.91万元；医疗卫生与计划生育支出（类）21011行政事业医疗（款）2101103公务员医疗互助(项）支出47.32万元；城乡社区支出（类）21205城乡社区环境（款）2120501（项）支出1397.13万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.退休人员工资转社保发放，社会保障和就业支出减少；

2.在职人数减少，医疗卫生与计划生育支出减少 ；

3.公用经费调整，城乡社区支出增加。

（三）项目支出预算变动的主要原因

个旧市环境卫生管理处2018年项目支出预算为 0元。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市环境卫生管理处2018年财政拨款“三公”经费预算总额20.57万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出20.57万元，公务接待费支出0万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少7.26万元，减少的主要原因是有6辆专业作业车使用年限较长，存在安全隐患，所以进行了处置。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年个旧市环境卫生管理处因公出国（境）费预算数0万元，比2017年预算增加/减少0万元。无增减变动情况。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年个旧市环境卫生管理处公务用车购置及运行维护费预算数20.57万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，无增减变动情况；运行维护费20.57万元，比2017年预算减少7.26万元，减少变动主要原因有6辆专业作业车使用年限较长，存在安全隐患，所以进行了处置。主要用于保障垃圾收转运工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年个旧市环境卫生管理处公务接待费预算数0万元，比2017年预算增加/减少0万元，无增减变动情况。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3项，采购预算资金5.58万元。其中：支出类型为基本支出，数量1012，金额5.58万元，政府采购方式分散采购，资金来源为本级财力安排3.58万元，自筹资金2.00万元。

十一、部门政府购买服务情况说明

个旧市环境卫生管理处2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型0，数量0，金额0,购买方式0，承接主体0，资金来源为。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，个旧市环境卫生管理处国有资产总额456.96万元，其中：流动资产223.50万元，固定资产143.46万元，长期投资90.00万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

个旧市环境卫生管理处2018年机关运行经费财政拨款预算0万元，较上年预算执行数 减少/增加0万元，较2017年预算执行数无变化。

（二）项目支出绩效目标

个旧市环境卫生管理处2018年项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源0。

（三）对下转移支付绩效目标表                                                          

个旧市环境卫生管理处2018年对下项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：0。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。