个旧市风景名胜管理处2018年度部门预算

目录

第一部分个旧市风景名胜管理处概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分个旧市风景名胜管理处2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分个旧市风景名胜管理处2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分个旧市风景名胜管理处

概况

一、基本职能及主要工作

（一） 基本职能

个旧市风景名胜管理处是个旧市人民政府设置的风景名胜区管理机构，在个旧市住房和城乡建设局的领导下，负责个旧市风景名胜区保护、利用和统一管理工作。根据《风景名胜条例》的有关规定，结合个旧市实际情况，制定个旧市风景名胜管理处工作职责。

（二）机构设置情况

个旧市风景名胜管理处设有：风景名胜管理办公室。

（三） 主要工作

1.宣传并组织实施风景名胜区管理的有关法律、法规、规章和规定性文件，制定本市风景名胜区的管理制度。

2.组织风景名胜区资源调查、评价和风景名胜区申报等级，组织编制并组织实施风景名胜区规则。

3.对本市风景名胜区内的生态环境、资源保护、开发、建设和经营活动实行统一管理、审核批准风景名胜区内的建设项目及经营活动。

4.负责风景名胜区管理人员的业务培训。

二、部门预算编制情况

个旧市风景名胜管理处编制2018年部门预算的指导思想：深入贯彻党的十九大精神，紧紧围绕“做大蛋糕、分好蛋糕、管好蛋糕”的思路，按照“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求，以全口径预算管理改革为主线，强化资金整合盘活，增强预算统筹能力，优先保工资、保运转、保基本民生；以深化零基预算改革为重点，打破固化格局，集中财力全面落实市委、市政府确定的重大事项；以预算绩效管理改革为导向，调整优化财政支出结构，确保财政资金用在刀刃上；以编细编实预算为抓手，做好项目前期准备，加快预算执行进度；以创新财政投入方式为杠杆，优化财政资源配置，发挥财政资金乘数效应；以预算公开透明为落脚点，硬化预算约束，促进依法依规理财，促进全市经济健康发展、社会和谐稳定。

基本原则：

1、积极稳妥的原则。在财力许可的范围内，按轻重缓急合理安排支出，做到量入为出，确保预算收支平衡。

2、综合预算的原则。在编制部门预算时，统筹安排各项财政资金，应将单位所有的资金来源，包括当年一般公共预算、政府性基金预算、非税收入、其他收入和以前年度结余结转资金等，全部纳入部门预算统筹安排，提高预算编制的完整性和规范性。

3、优先保障的原则。为确保机关事业单位职工工资按时足额发放和机构正常运转，凡是纳入部门预算的资金来源，应首先用于保障单位基本支出的合理需要。

4、注重绩效的原则。树立绩效管理理念，增强支出绩效意识，强化支出责任，将绩效评价贯穿整个预算编制、执行和监督的始终。对项目支出编制绩效预算，大力推进绩效考评工作，绩效考评结果作为下一年度部门预算项目支出安排的依据，提高财政资金使用效益。

编制方法：三下两三的方法

总体思路：牢固树立过紧日子的思想，努力增收节支，加强预算收支管理，合理编制2018年预算。

三、预算单位基本情况

我单位纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制3人，其中：行政编制0人，事业编制3人。在职实有3人，其中：财政全供养3人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分个旧市风景名胜管理处

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分个旧市风景名胜管理处

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

个旧市风景名胜管理处2018年财政拨款收支总预算39万元。

财政拨款预算总收入为38.5万元，其中：一般公共预算收入38.5万元，占总收入的100%，与上年对比增加了8.2万元，主要增减变动原因分析：增资及社保费增加。

支出为38.5万元，其中：社会保障和就业收入3.5万元，占总收入的9%；医疗卫生与计划生育收入2.7万元，与上占总收入的7%。城乡社区支出32.3万元，占总收入的84%，与上年对比增加了8.2万元，主要增减变动原因分析：增资及社保费增加。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

个旧市风景名胜管理处2018年一般公共预算财政拨款支出38.5万元，比2017年执行数增加4.5万元，其中基本支38.5万元，出项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）2018年预算数为3.5万元，较2017年执行数增减0万元，主要是本单位预算是分开单独做的，而决算是并入住建局核算的。机关事业单位基本养老保险缴费是经费是在市环卫处核算的。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项）2018年预算数为2万元，较2017年执行数增减0万元，主要是本单位预算是分开单独做的，而决算是并入住建局核算的。事业单位医疗是经费是在市环卫处核算的。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项）2018年预算数为0.7万元，较2017年执行数增减0万元，主要是本单位预算是分开单独做的，而决算是并入住建局核算的。公务员医疗补助是经费是在市环卫处核算的。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理(项）2018年预算数为32.3万元，较2017年执行数增减4.5万元，主要增减变动原因分析是增资。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

个旧市风景名胜管理处2018年财政拨款支出总计38.5万元。

政府预算支出38.5万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助38.5万元，对个人和家庭的补助0万元。

部门预算支出38.5万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出37.3万元，商品和服务支出1.2万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元。

四、部门基本支出情况说明

个旧市风景名胜管理处2018年基本支出38.5万元，财政拨款38.5万元，其中一般公共预算38.5万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出37.3万元，主要包括：基本工资9.1万元、津贴补贴5.1万元、奖金0.3万元、绩效工资14.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.5万元、职工基本医疗保险缴费2万元、公务员医疗补助缴费0.7万元、住房公积金2.2万元。

商品和服务支出1.2万元，主要包括：办公费0.9万元、培训费0.05万元、工会经费0.16万元、福利费0.09

五、部门政府性基金预算支出情况说明

个旧市风景名胜管理处2018年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因：本单位无政府性基金预算支出。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市风景名胜管理处2018年收支总预算38.5万元。预算收入共38.5万元，包括：一般公共预算拨款收入38.5万元、 其他收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、 上年结转0万元等）；预算支出共38.5万元，包括：城乡社区支出32.3万元、社会保障与就业支出3.5万元、社会保障与就业支出2.7万元。

七、部门收入预算情况说明

个旧市风景名胜管理处2018年收入预算38.5万元，其中：城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理(项）收入32.3万元，占84%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）收入为3.5万元，占9%；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项）收入为2万元，占5%；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项）收入为0.7万元，占2%；。与上年对比增加了58万元，主要增减变动原因分析增资及社保费增加。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出 38.5万元。本级财力安排支出 38.5万元，其中，基本支出38.5万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

个旧市风景名胜管理处2018年预算支出：城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理(项）支出32.3万元、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）支出为3.5万元、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项）支出为2万元、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项）支出为0.7万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.工资增加

2.社保缴费基数增加

（三）项目支出预算变动的主要原因

本单位2018年无项目支出。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市风景名胜管理处2018年财政拨款“三公”经费预算总额0.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.5万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加0.4万元，接待次数有所增加。

（一）因公出国（境）费

2018年个旧市风景名胜管理处因公出国（境）费预算数0万元，与 2017年预算持平。2018年无因公出国（境）经费安排。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年个旧市风景名胜管理处购置公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2017年预算持平，2018本单位无购置车辆的经费安排；运行维护费0万元，比2017年预算持平，本单位无车辆运行维护费的经费安排。

（三）公务接待费

2018年个旧市风景名胜管理处公务接待费预算数0.5万元。公务接待费比2017年预算增加0.4万元，增减变动主要原因分析，主要用于接待相关人员及产生的费用。

十、部门政府采购情况说明

本单位2018年无政府采购项目。

十一、部门政府购买服务情况说明

本单位2018年无政府购买服务项目。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，个旧市风景名胜管理处国有资产总额0万元，其中：流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。（因本单位决算与住建局合并核算，故无国有资产占有使用情况）。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

个旧市风景名胜管理处2018年机关运行经费财政拨款预算0万元，主要用于办公用品的购买、公务接待费。较2017年预算执行数减少/增加0.9万元，增减变动主要原因：个旧市风景名胜管理处的预算是分开做的，决算是并入住建局做的。

（二）项目支出绩效目标

个旧市风景名胜管理处2018年项目共有0项。

（三）对下转移支付绩效目标                              

个旧市风景名胜管理处2018年无对下转移支付项目预算 。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。