个旧市城市建设档案馆2018年度部门预算

目录

第一部分个旧市城市建设档案馆概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分个旧市城市建设档案馆2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分个旧市城市建设档案馆2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分个旧市城市建设档案馆

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

个旧市城建档案馆是全额拨款的事业单位，单位共有职工10人，在职职工5人，退休职工5人。我馆负责全市城市建设档案的收集整理工作。

    （二）机构设置情况

个旧市城市建设档案馆设有：馆长室、办公室。

（三）主要工作

2017年以年，我馆在个旧市住建局的直接领导下，在有关部门的大力支持下，以年初的计划任务为目标，加强行政效能建设和行风建设，注重内部管理，坚持依法治档，加快任务落实，抓好基础业务工作，不断拓展工作渠道，加强档案的收集、查阅、管理以及编研工作，圆满完成了全年的工作目标。全年共签订《建设工程档案报送责任书》63份，签约率达到了100%。三是依托专业优势，做好工程档案的业务指导,针对我馆人员少，任务重的特点，不断开阔业务指导的渠道，采用电话指导、现场指导、馆内指导等多种形式，保证业务指导检查工作的到位，并利用指导期间大力宣传档案法律、法规。通过采取以上形式，直接推动了档案的进馆质量。重点围绕城市重点建设工程、新开工项目，加大了上门业务指导的力度，对个旧市第一职业高级中学（实训楼、男生宿舍楼）建设项目、个旧市大红屯粮食购销有限公司粮食仓库、个旧市污水再生利用工程、个旧市大屯海环湖观光西路道路工程、红河州第三人民医院儿童专科建设项目等工程项目进行了重点业务指导。截至11月底，对24项工程进行业务指导25次，参加竣工验收25次。

二、部门预算编制情况

个旧市城市建设档案馆编制2018年部门预算牢固树立过紧日子的思想，厉行节约，严禁铺张学浪费，严格按照定员定额标准节约使用等。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截至2017年12月统计，部门在职人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全供养5人，非财政供养0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分个旧市城市建设档案馆

2018年部门预算表

（附件13张表）

第三部分个旧市城市建设档案馆

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

个旧市城市建设档案馆2018年财政拨款收支总预算97.62万元。

财政拨款预算总收入为97.62万元，其中：公共财政预算收入97.62万元，占总收入的100%；与上年对比增加1.77万元，主要增加原因为人员工资结构调整。

支出为97.62万元，其中：社会保障和就业支出21.79万元，占总支出的22%；医疗卫生与计划生育支出7.27万元，占总支出的7%；城乡社区支出68.56万元，占总支出的71%；与上年对比增加1.77万元，主要增加原因为人员工资结构调整。

二、部门一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出情况

个旧市城市建设档案馆2018年一般公共预算财政拨款支出97.62万元，比上年执行数增加1.77万元，其中基本支出95.85万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休(项）2018年预算数为14万元，较上年执行数增加11万元，主要是2018年预算数中含离退休经费，而2017年执行数中离退休经费纳入社保局核算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）2018年预算数为8万元，较上年执行数增减0万元，主要是2018年与2017年预算书持平。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项）2018年预算数为5万元，较上年执行数增减0万元，主要是2018年与2017年持平。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项）2018年预算数为3万元，较上年执行数增减0万元，主要是2018年与2017年持平。

5. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出(项）2018年预算数为69万元，较上年执行数减少3万元，主要是办公经费减少。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

个旧市城市建设档案馆2018年财政拨款支出总计97.62万元。

政府预算支出0万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助97.62万元。

部门预算支出97.62万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出：81.26万元，商品和服务支出2.72万元，对个人和家庭的补助13.64万元，债务利息及费用支出0万元。

四、部门基本支出情况说明

个旧市城市建设档案馆2018年基本支出97.62万元，财政拨款97.62万元，其中一般公共预算97.62万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出81.26万元，主要包括：基本工资22.06万元、津贴补贴10.34万元、基础性绩效工资9.16万元、奖励性绩效工资5.15万元、年终奖金0.9万元、绩效考核奖励工资12万元、机关事业单位基本养老保险缴费8万元、职工基本医疗保险缴费4.6万元、公务员医疗补助缴费2.6万元、住房公积金5.07万元、预留正常晋升工资1.2万元。

商品和服务支出2.24万元，主要包括：在职公务费1.5万元、离退休公务费0.06万元、职工福利和职教费0.24万元、工会经费0.44万元。

对个人和家庭的补助14.12万元，主要包括：退休费3.44万元、财政部份供养人员支出0.48万元、退休生活补助10.2万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

个旧市城市建设档案馆2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市城市建设档案馆2018年收支总预算97.62万元。预算收入共97.62万元，包括：一般公共预算拨款收入97.62万元。预算支出共97.62万元，包括：一般公共服务支出97.62万元。

七、部门收入预算情况说明

个旧市城市建设档案馆2018年收入预算97.62万元，其中：城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出(项）收入97.62万元，占100%；与上年对比增加1.77，主要增加变动原因为工资结构调整。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出 97.62万元。本级财力安排支出 97.62万元，其中，基本支出97.62万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）      事业单位离退休（项）支出13.7万元，占总支出的14%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）8.1万元，占总支出的8.3%；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项）支出4.62万元，占总支出的4.7%；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项）支出2.64万元，占总支出的2.7%；城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出(项）支出68.56万元，占总支出的70.3%。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.工资增加

2.社保缴费基数变动

（三）项目支出预算变动的主要原因

2018年我单位预算未含项目支出预算。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市城市建设档案馆2018年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

本单位2018年无“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）费

2018年个旧市城市建设档案馆因公出国（境）费预算数0万元。增减变动主要原因：无因公出国（境）费预算。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年个旧市城市建设档案馆公务用车购置及运行维护费预算数0万元。增减变动主要原因：无公务用车购置及运行维护费预算。

（三）公务接待费

2018年个旧市城市建设档案馆公务接待费预算数0万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因：无公务接待费预算。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，无政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。本单位无政府采购项目。

十一、部门政府购买服务情况说明

2018年个旧市城市建设档案馆2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。本单位无政府购买项目。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，个旧市城市建设档案馆国有资产总额208.73万元，其中：流动资产108.03万元，固定资产100.69万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

个旧市城市建设档案馆2018年机关运行经费财政拨款预算0万元。

（二）项目支出绩效目标

个旧市城市建设档案馆2018年项目共有0项。

（三）对下转移支付绩效目标表                               

个旧市城市建设档案馆2018年对下项目共有0项。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。