个旧市工程质量监督站2018年度部门预算

目录

第一部分个旧市工程质量监督站概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分个旧市工程质量监督站2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分个旧市工程质量监督站2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分个旧市工程质量监督

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

个旧市工程质量监督站职能参照政府批准的“三定”方案，2018年重点工作任务为：工程质量监督。

（二）机构设置情况

个旧市工程质量监督站设有：办公室1个。

（三）主要工作

2018年重点工作任务：坚持以人为本、预防为主，坚持把工程质量工作重点放在第一位的工作方针，以提高全市人民的居住环境安全为中心，全心全意为人民服务为宗旨，认真扎实地开展我站的各项工程质量监督工作。

二、部门预算编制情况

个旧市工程质量监督站编制2018年部门预算的指导思想：以邓小平理论，“三个代表”重要思想，科学发展观，习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，遵循现代国家治理理念，坚持稳中求进、改革创新，完善体制机制，加强预算管理，实现有效监督，努力构建全面规范、公开透明的预算制度。硬化预算约束，推进预算绩效管理，提高预算透明度。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，无部分供给、特殊供给、自收自支单位；财政全供给单位为非参公管理事业单位1个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制6人，其中：行政编制0人，事业编制6人。在职实有1人，其中：财政全供养1人，非财政供养0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分个旧市工程质量监督站

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分个旧市工程质量监督站

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

个旧市工程质量监督站2018年财政拨款收支总预算26.46万元。

财政拨款预算总收入为26.46万元，其中：财政补助收入26.46万元，占总收入的100.00%；与上年对比减少37.23万元，主要增减变动原因在职人员减少。

支出为26.46万元，其中：208类社会保障和就业支出12.55万元，占总支出的47.43%，与上年对比减少4.68万元，主要增减变动原因退休费纳入社保统一管理；210类医疗卫生与计划生育支出2.03万元，占总支出的7.67%，与上年对比减少2.92万元，主要增减变动原因在职人员减少；212类城乡社区支出11.88万元，占总支出的44.90%，与上年对比减少29.62万元，主要增减变动原因在职人员减少。

二、部门一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出情况

个旧市工程质量监督站2018年一般公共预算财政拨款支出26.46万元，比2017年执行数减少7.33万元，其中：基本支7.33万元，出项目支出0万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

1.208（类）05（款）02(项）2018年预算数为11.20万元，较2017年执行数增加9.56万元，主要是退休人员纳入社保统一管理，退休生活补助支出增加。

2.208（类）05（款）05(项）2018年预算数为1.35万元，较2017年执行数减少2.06万元，主要是在职人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

3. 210（类）11（款）02(项）2018年预算数为0.90万元，较2017年执行数减少1.25万元，主要是在职人员减少，职工基本医疗保险缴费减少。

4.210（类）11（款）03(项）2018年预算数为1.13万元，较2017年执行数减少0.36万元，主要是在职人员减少，公务员医疗补助缴费减少。

5.212（类）06（款）01(项）2018年预算数为11.88万元，较2017年执行数减少13.53万元，主要是在职人员减少，各项经费减少。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

个旧市工程质量监督站2018年财政拨款支出总计26.46万元。

政府预算支出26.46万元，按照经济分类科目分类，其中：对事业单位经常性补助15.31万元（其中：工资福利支出14.85万元、商品和服务支出0.46万元），对个人和家庭的补助11.15万元（其中：社会福利和救助8.16万元、离退休费2.99万元）。

部门预算支出26.46万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出14.85万元（其中：基本工资3.44万元、津贴补贴1.77万元、奖金0.13万元、绩效工资5.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费1.35万元、职工基本医疗保险缴费0.90万元、公务员医疗补助缴费1.13万元、住房公积金0.84万元），商品和服务支出0.46万元（其中：办公费0.35万元、培训费0.02万元、工会经费0.06万元、福利费0.03万元），对个人和家庭的补助11.15万元（其中：退休费2.99万元、生活补助8.16万元）。

四、部门基本支出情况说明

个旧市工程质量监督站2018年基本支出26.46万元，财政拨款26.46万元，其中一般公共预算26.46万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出14.85万元，主要包括：基本工资3.20万元、津贴补贴1.77万元、奖金0.13万元、预留正常晋升工资0.24万元、绩效考核奖励2.40万元、绩效工资2.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费1.35万元、职工基本医疗保险缴费0.90万元、公务员医疗补助缴费1.13万元、住房公积金0.84万元。

商品和服务支出0.46万元，主要包括：办公费0.35万元、工会经费0.06万元、福利费和职工教育经费0.05万元。

对个人和家庭的补助11.15万元，主要包括：退休费2.99万元、生活补助8.16万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

个旧市工程质量监督站2018年无政府性基金预算支出。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市工程质量监督站2018年收支总预算26.46万元。预算收入共26.46万元，包括：一般公共预算拨款收入 26.46万元；预算支出共26.46万元，包括：一般公共服务支出26.46万元。

七、部门收入预算情况说明

个旧市工程质量监督站2018年收入预算26.46万元，其中：208（类）05（款）02(项）收入11.20万元，占42.33%，与上年对比减少6.03万元，主要增减变动原因退休人员纳入社保管理。

208（类）05（款）05(项）收入1.35万元，占5.10%，与上年对比增加1.35万元，主要增减变动原因退休人员纳入社保管理，缴纳机关事业单位基本养老保险缴费。

210（类）11（款）02(项）收入0.90万元，占3.40%，与上年对比减少2.29万元，主要增减变动原因在职人员减少。

210（类）11（款）03(项）收入1.13万元，占4.27%，与上年对比减少0.64万元，主要增减变动原因在职人员减少。

212（类）06（款）01(项）收入11.88万元，占44.90%，与上年对比减少29.62万元，主要增减变动原因在职人员减少。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出26.46万元。本级财力安排支出 26.46万元，其中：基本支出26.46万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

1.208（类）05（款）02(项）支出11.20万元；

2.208（类）05（款）05(项）支出1.35万元；

3.210（类）11（款）02(项）支出0.90万元；

4.210（类）11（款）03(项）支出1.13万元；

5.212（类）06（款）01(项）支出11.87万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.退休人员纳入社保管理，缴纳机关事业单位基本养老保险缴费。

2. 在职人员减少，各项经费支出减少。

（三）项目支出预算变动的主要原因（我单位无此情况）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市工程质量监督站2018年财政拨款“三公”经费预算总额0万元， 2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加/减少0万元，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年个旧市工程质量监督站因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比2017年预算无增减变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年个旧市工程质量监督站购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0.1万元。其中：购置费0万元，比2017年预算无增减变动；运行维护费0.1万元，比2017年预算减少0.1万元，主要变动原因为无实际使用车辆。

（三）公务接待费

2018年个旧市工程质量监督站共执行国内公务接待0批次，0人，接待费开支0万元；外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算无增减变动。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

十一、部门政府购买服务情况说明

个旧市工程质量监督站2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，个旧市工程质量监督站国有资产总额46.94万元，其中：流动资产3.24万元，固定资产43.70万元。

十三、其他重要事项情况说明

 无需要说明的其他重要事项。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。