个旧市城市管理行政执法大队2018年度部门预算

目录

第一部分个旧市城市管理行政执法大队概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分个旧市城市管理行政执法大队2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分2018年个旧市城市管理行政执法大队部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分个旧市城市管理行政执法大队

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

对城市规划方面的违法、违章行为进行监察；对占用、挖掘城市道路，损坏道路、桥涵、排水设施、防洪堤坝等方面违法、违章行为进行监察；对影响、损坏城市供水、供气、供热、公共交通设施的违法、违章行为和对城市客运交通营运、供气安全、城市规划区地下水资源的开发、利用、保护以及城市节约用水等实施管理方面的违法、违章行为进行监察；对损坏环境卫生设施、影响城市市容环境卫生等方面的违法、违章行为进行监察；对损坏城市绿地、花草、树木、园林绿化设施及乱砍树木等方面的违法、违章行为进行监察。

（二）机构设置情况

个旧市城市管政执法大队设有：大队办公室、财务室、接待室、机动一中队、机动二中队、综合办

（三）主要工作

个旧市城市管理行政执法大队职能参照政府批准的“三定”方案，2018年重点工作任务为：2018年度重点工作任务是对城市规划方面的违法违章行为进行监察。

二、部门预算编制情况

预算编制指导思想：以党的十九大、十八大和十八届三中、四中、五中全会精神为统领，进一步贯彻国家的方针和政策；紧紧围绕“十三五”发展规划和重点工作，进一步完善预算分配机制，不断提高预算编制的科学性、合理性、完整性。

预算编制原则：一是坚持“量入为出、收支平衡，统筹兼顾”的原则；二是重点保障人员和正常运转等基本支出，严控一般性支出，积极落实重点支出；三是坚持勤俭节约，进一步压缩公用经费，节约运行成本；四是着力调整和优化支出结构，加快资金支出进度，提高资金使用效率。

（一）依照法律、法规的有关规定，及时足额征收各项应征收入，并按规定缴入政府非税收入汇缴结算户，划缴国库或财政专户。

（二）严格按照上级部门及有关政策的规定，分类逐项测算人员经费，确保人员经费全面足额纳入预算。

（三）部门编报的项目首先要经过充分的论证和测算，既要有政策依据、绩效目标，又要有测算过程、预期效益，做到指向明确、细化量化、合理可行。

（四）认真做好2018年的预算编制工作。要根据申报项目的实际情况，做好项目之间、项目年度之间、预算项目与2018年市级财政预算的衔接，从而推进项目支出滚动管理。

（五）属于政府采购目录范围的预算项目，逐项编制政府采购预算，具体政策暂参照《云南省财政厅关于印发云南省省级2016-2017年集中采购目录及采购限额标准的通知》。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

截至2018年1月统计，部门在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中：财政全供养8人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

第二部分个旧市城市管理行政执法大队

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分个旧市城市管理行政执法大队

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

个旧市城市管政执法大队2018年财政拨款收支总预166.82万元。

财政拨款预算总收入为166.82万元，其中：一般公共预算收入166.82万元，占总收入的100%，一般公共收入与上年对比减少150.31，主要减少的原因是人员减少。

支出为166.82万元，其中：社会保障与就业支出9.33万元，占总支出的6%；医疗卫生与计划生育支出7.10万元，占总支出的4%；城乡社区支出150.40万元，占总支出的90%，上年对比减少150.31，主要减少的原因是人员减少。

二、部门一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出情况

个旧市城市管政执法大队2018年一般公共预算财政拨款支出166.82万元，比2017年执行数减少150.31万元，其中基本支166.82万元，出项目支出0万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

1.一般公共预算数为166.82万元，较2017年执行数减少150.31万元，降低47.40%，主要是工资调整减少所引起的。

2.208（类）05（款）05（项）2018 年预算数为9.40万元，较2017年执行数减少11.68万元，减少55.4%人，主要是人员减少。

3.210（类）11（款）02、03（项） 2018年预算数为7.10万元，较2017年执行数减少14.66万元，减少67.37%，主要是人员减少。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

个旧市城市管政执法大队2018年财政拨款支出总计166.82万元。

部门预算支出166.82万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出98.77万元，商品和服务支出68.05万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元。

四、部门基本支出情况说明

个旧市城市管政执法大队2018年基本支出166.82万元，财政拨款166.82万元，其中一般公共预算166.82万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出98.77万元，主要包括：基本工资23.24万元、津贴补贴13.40万元、奖金0.89万元、其他社会保障缴费15.24万元、绩效工资39.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.33万元、职工基本医疗保险缴费5.16万元、公务员医疗补助缴费1.94万元、住房公积金5.81万元。

商品和服务支出68.05万元，主要包括：办公费2.40万元、培训费1.44万元、劳务费60.00万元、工会经费0.43万元、福利费0.0.24万元、公务用车运行维护费4.84万元、。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

个旧市城市管政执法大队部门（单位）2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市城市管政执法大队2018年收支总预算166.82万元。预算收入共166.82万元，包括：一般公共预算拨款收入166.82万元；预算支出共166.82万元，包括：一般公共服务支出166.82万元。

七、部门收入预算情况说明

个旧市城市管政执法大队2018年收入预算166.82万元，其中：208（类）05（款）05(项）收入9.33万元，占6%；210（类）11（款）02、03(项）收入7.10万元，占4%；212（类）01（款）04（项）收入150.40万元，占90%，与上年对比减少150.31万元，主要增减变动原因分析人员减少。

八、部门支出预算情况说明

个旧市城市管政执法大队年部门预算总支出 166.82万元。本级财力安排支出0万元，其中，基本支出0万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

208（类）05（款）05(项）支出9.33万元；210（类）11（款）02、03(项）支出7.10万元；212（类）01（款）04（项）支出150.31万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.人员减少

2.人员减少

3.人员减少

（三）项目支出预算变动的主要原因

1.人员减少

2.人员减少

3.人员减少

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市城市管政执法大队2018年财政拨款“三公”经费预算总额12.00万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出10.00万元，公务接待费支出2.00万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加2.60万元，增加的主要原因是：无增减变动。具体情况如下：主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、接待中心工作和清理违章占道综合治理等支出增加。

（一）因公出国（境）费

2018年个旧市城市管政执法大队因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比2017年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析，具体出国开支及开展工作情况无。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年个旧市城市管政执法大队购置公务用车0辆，年末公务用车保有量4辆，公务用车购置及运行维护费10万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加2.00万元，具体购置车辆原因、情况：未购置；运行维护费10.00万元，比2017年预算增加2.00万元，增减变动主要原因分析，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出增加。

（三）公务接待费

2018个旧市城市管政执法大队共执行国内公务接待待定批次，待定人，接待费开支2.00万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算增加0.60万元，增减变动主要原因分析，主要用于接待中心工作和清理违章占道综合治理所产生的费用增加。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型无，数量0，金额0，政府采购方式无，资金来源为无；

十一、部门政府购买服务情况说明

个旧市城市管政执法大队2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型无，数量0，金额0,购买方式无，承接主体无，资金来源为无。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，个旧市城市管理行政执法大队国有资产总额513.79万元，其中：流动资产369.59万元，固定资产144.20万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

个旧市城市管政执法大队2018年机关运行经费财政拨款预算0万元，主要用于无。较2017年预算执行数 减少/增加0万元，增减变动主要原因：无增减变动。

（二）项目支出绩效目标

个旧市城市管政执法大队2018年项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源0；

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。