个旧市建设工程安全监督站2018年度部门预算

目录

第一部分个旧市建设工程安全监督站部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分个旧市建设工程安全监督站部门（单位）2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分个旧市建设工程安全监督站部门（单位）2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分个旧市建设工程安全监督站部门（单位）

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

个旧市建设工程安全监督站负责个旧市城市规划区内的建筑施工安全生产监督工作。

（二）机构设置情况

个旧市建设工程安全监督站无下设机构。

（三）主要工作

2018年做好个旧市城市规划区内的建筑施工安全生产监督工作；做好建筑施工项目安全报监备案工作。

二、部门预算编制情况

个旧市建设工程安全监督站编制2017年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。根据《预算法》等有关要求，我站严格执行预算编制的相关政策和规定，各项基本支出纳入部门预算，统一管理，统筹安排，严格落实厉行节约，努力实现预算编制的科学、规范和透明。我站预算的基础信息确保真实。1、人员情况：编制5人，实有5人，其中：专技人员4人，工勤人员1人。依照2017年12月工资表，按国家工资福利相关政策核定人员经费。2、日常公用经费：根据单位正常运转和日常工作任务需要测算填报。3、项目支出经费：无。4、“三公”经费：因建筑施工工地分散在城区和辖区内各乡镇，检查中需要业务用车和人员出差及工作用餐，所以产生公务用车运行费和公务接待费。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全供养5人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

第二部分个旧市建设工程安全监督站部门（单位）

2018年部门预算表

（附件13张表）

第三部分个旧市建设工程安全监督站部门（单位）

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

个旧市建设工程安全监督站2018年财政拨款收支总预算75.99万元。

财政拨款预算总收入为75.99万元，其中：一般财政预算收入75.99万元，占总收入的100%；与上年对比略有增长，主要增减变动原因分析：人员工资增加。

支出为75.99万元，其中：社会保障与就业支出9.7万元，占总支出的13%；医疗卫生与计划生育支出5.55万元，占总支出的7%；城乡社区支出60.74万元，占总支出80%，与上年对比总量增加，比例不变，主要增减变动原因分析：人员工资福利增加。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

个旧市建设工程安全监督站2018年一般公共预算财政拨款支出75.99万元，比上年执行数增加1.31万元，其中基本支75.99万元，出项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.208（类）05（款）02(项）2018年预算数为2.7万元，较2017年执行数增加0.3万元，主要是退休人员支出增加。

2.208（类）05（款）05（项）2018年预算数为6.98万元，较2017年执行数增加0.7万元，主要是退休人员支出增加。

3. 210（类）11（款）02（项）2018年预算数为3.88万元，较2017年执行数增加0.3万元，主要是人员支出增加。

4.210（类）11（款）03（项）2018年预算数为1.66万元，较2017年执行数增加0.1万元，主要是人员支出增加。

5.212（类）06（款）01（项）2018年预算数为60.74万元，较2017年执行数增加10.7万元，主要是人员支出增加。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

个旧市建设工程安全监督站2018年财政拨款支出总计75.99万元。

政府预算支出75.99万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出71.16万元，机关商品和服务支出2.12万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助73.27万元。

部门预算支出75.99万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出71.16万元，商品和服务支出2.12万元，对个人和家庭的补助2.71万元，债务利息及费用支出0万元。

四、部门基本支出情况说明

个旧市建设工程安全监督站2018年基本支出75.99万元，财政拨款75.99万元，其中一般公共预算75.99万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出71.16万元，主要包括：基本工资19.56万元、津贴补贴8.86万元、奖金0.77万元、其他社会保障缴费0万元、伙食补助费0万元、绩效工资25.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.98万元、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费3.88万元、公务员医疗补助缴费1.66万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金4.38万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元。）

商品和服务支出2.12万元，主要包括：办公费1.51万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.09万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0.37万元、福利费0.15万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元。

对个人和家庭的补助2.71万元，主要包括：离休费0万元、退休费0.67万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助2.04万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助0万元。）

五、部门政府性基金预算支出情况说明

个旧市建设工程安全监督站2018年政府性基金预算支出75.99万元，其中基本支出75.99万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因：人员工资福利增加。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市建设工程安全监督站2018年收支总预算75.99万元。预算收入共75.99万元，包括： 75.99万元（比如：一般公共预算拨款收入75.99万元。 其他收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、 上年结转0万元等）；预算支出共75.99万元，包括：社会保障与就业支出9.7万元，医疗卫生与计划生育服务支出5.54万元，城乡社区支出60.74万元，一般公共服务支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、金融支出和住房保障支出0万元等。

七、部门收入预算情况说明

个旧市建设工程安全监督站2018年收入预算75.99万元，其中：208（类）05（款）02(项）收入2.72万元，占3.5%；208（类）05（款）05(项）收入6.98万元，占9%；210（类）11（款）02(项）收入3.88万元，占5%；210（类）06（款）01(项）收入60.74万元，占80%。与上年对比略有增长，主要增减变动原因分析：人员工资增加。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出 75.99万元。本级财力安排支出 75.99万元，其中，基本支出75.99万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

208（类）05（款）02(项）支出2.72万元；

208（类）05（款）05(项）支出6.98万元；

210（类）11（款）02(项）支出3.88万元；

210（类）06（款）01(项）支出60.74万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.人员工资福利增加

（三）项目支出预算变动的主要原因

1.无项目支出

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市建设工程安全监督站部门（单位）2018年财政拨款“三公”经费预算总额3.1万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3万元，公务接待费支出0.1万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加3万元，增加的主要原因是：车辆运行费用增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年个旧市建设工程安全监督站部门（单位）因公出国（境）费预算数0万元，比2017年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析：无因公出国。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年个旧市建设工程安全监督站公务用车购置及运行维护费预算数3万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加0万元，增减变动原因分析：未购车；运行维护费3万元，比2017年预算增加3万元，增减变动主要原因分析：用于车辆修理和车辆保障，主要用于保障个旧市建设工程安全监管工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年个旧市建设工程安全监督站公务接待费预算数0.1万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析：无变动。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

十一、部门政府购买服务情况说明

个旧市建设工程安全监督站2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，个旧市建设工程安全监督站国有资产总额0万元，其中：流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

个旧市建设工程安全监督站2018年机关运行经费财政拨款预算3万元，主要用于车辆运行维护。较上年预算执行数增加3万元，增减变动主要原因：2017年未执行车辆运行维护工作。

（二）项目支出绩效目标

个旧市建设工程安全监督站2018年项目共有0项。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

......