个旧市文物管理所2018年度部门预算

目录

第一部分  个旧市文物管理所概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分  个旧市文物管理所2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分  个旧市文物管理所2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分XX部门（单位）

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

文物保护、考古和重大项目的实施工作；会同有关部门负责历史文化名城（镇、村、街）及文物保护单位的申报和保护工作；依法承担世界文化遗产报批、管理工作；承担博物馆业务指导和管理工作；承担文物和博物馆科技化、信息化、标准化规范的组织落实工作；指导民间珍贵文物的抢救、征集工作；承担文物保护有关审核工作。

（二）机构设置情况

个旧市文物管理所设有：办公室、人事财务室、宣教部、安保部。

（三）主要工作

2017年重点工作任务介绍：一是加强文物保护修缮。全国重点文物保护单位宝丰隆商号修缮工程正式开工，预计修缮工程到12月份竣工，积极争取宝丰隆商号消防工程补助资金461万元，并完成了宝丰隆商号保护规划利用的立项报告；全国重点文物保护单位鸡街火车站修缮工程经国家文物局审批确认立项，并开始对鸡街火车站修缮工程进行修缮方案设计；完成省级重点文物保护单位云庙（财神殿）修缮、云庙消防工程申报工作；湖北省荆州市文物修复中心完成对我市的300余件破损严重的青铜器修复工作并通过国家文物局验收；联合四川大学、省考古所、州文物管理所完成了个旧矿冶遗址考古调查工作的编制方案并开始前期样品采集工作；完成博物馆文物库房提升改造编制方案及个旧市市政陈列展工作方案。由于工作成绩突出，2017年，我市博物馆荣获云南省“全国第一次可移动文物普查先进集体”荣誉称号。

二是开展文化遗产推荐申报工作。根据州文广局要求，我局推荐申报民间传统武术蔡家拳、大屯民间传统音乐洞经、锡器制作（浮雕彩绘技艺）为第五批州级非物质文化遗产项目。

三是强化文物消防安全工作。今年重大节庆日和防火、防汛期间，我局均对辖区内的市级以上文保单位开展了文物消防安全隐患排查整治行动；并对全市11个消防安全重点文物保护单位及博物馆进行了消防安全大检查，完成了各级文物保护单位消防安全生产“一项一策”的专项工作。

二、部门预算编制情况

个旧市文物管理所编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容：

1、量入为出、勤俭节约原则。预算安排的各项支出都从严控制，防止扩大支出范围和支出标准等现象，确保收支平衡。

2、统筹兼顾、确保重点原则。我中心履行职责、年度计划和现有资源的配置情况，在财力可能的情况下，按照确保重点，区分轻重缓急，统筹安排，勤俭办事，集中财力保证年度工作中迫切需要解决的问题。

 3、实事求是、讲求绩效原则。对项目预算经费执行过程和完成结果实行追踪问效，作为以后年度安排预算经费的参考依据，提高资金使用效益。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人。在职实有7人，其中：财政全供养7人，非财政供养0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

第二部分   个旧市文物管理所

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分   个旧市文物管理所

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

个旧市文物管理所2018年财政拨款收支总预算118万元。

财政拨款预算总收入为118万元，其中：其中：一般公共预算118万元。与上年对比增加16万元，主要增减变动原因分析为人员经费及公用经费增加。

支出为118万元，其中：文化体育与传媒支出94万元，占总支出的80%；社会保障与就业收入支出16万元，占总支出的14%；医疗卫生与计划生育支出8万元，占总支出的6%。与上年对比增加16万元，主要增减变动原因分析为人员经费及公用经费增加。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

个旧市文物管理所2018年一般公共预算财政拨款支出118万元，比上年执行数减少278.5 万元，其中基本支出14万元，项目支出264.5万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1. 文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆(项）2018年预算数为2.5万元，较上年执行数减少53.16万元，主要是上级资金未纳入预算。

2. 文化体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出(项）2018年预算数为91万元，较上年执行数减少20万元，主要是年初结转结余未纳入预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2018年预算数为6万元，较上年执行数增加5万元，主要是退休人员纳入社保统筹。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为10万元，较上年执行数无增减变动。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2018年预算数为6万元，较上年执行数无增减变动。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2018年预算数为2.5万元，较上年执行数无增减变动。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

个旧市文物管理所2018年财政拨款支出总计118万元。

政府预算支出118万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出103万元，机关商品和服务支出9万元，社会福利和救助支出4万元，离退休费支出2万元。

部门预算支出118万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出103万元，商品和服务支出9万元，对个人和家庭的补助6万元。

四、部门基本支出情况说明

个旧市文物管理所2018年基本支出115.5万元，财政拨款115.5万元，其中一般公共预算115.5万元，明细如下：

工资福利支出103万元，主要包括：基本工资29万元、津贴补贴13万元、奖金1万元、绩效工资36万元、机关事业单位基本养老保险缴费10万元、职工基本医疗保险缴费6万元、公务员医疗补助缴费2万元、住房公积金6万元。

商品和服务支出6.6万元，主要包括：办公费1.8万元、培训费0.1万元、劳务费4万元、工会经费0.5万元、福利费0.2万元。

对个人和家庭的补助6万元，主要包括：退休费2万元、生活补助4万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

个旧市文物管理所2018年无政府性基金预算。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市文物管理所2018年收支总预算118万元。预算收入共118万元，包括：一般公共预算拨款收入118万元、其他收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元；预算支出共118万元，包括：文化体育与传媒支出94万元、社会保障与就业支出16万元、社会保障与就业支出8万元。

七、部门收入预算情况说明

个旧市文物管理所2018年收入预算118万元，其中：文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆(项）收入2.5万元，占2%；文化体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出(项）收入91万元，占77%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）收入6万元，占5%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）收入10万元，占8%；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）收入6万元，占5%；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）收入2.5万元，占2%，与上年对比增加16万元，主要增减变动原因分析为人员经费及公用经费增加。

八、部门支出预算情况说明

个旧市文物管理所2018年部门预算总支出118万元。本级财力安排支出118万元，其中，基本支出115.5万元，项目支出2.5万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

文文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆(项）支出2.5万元；文化体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出(项）支出91万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出6万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出10万元；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出6万元；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出2.5万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.工资增加；

2.社保缴费基数增加；

3.新增养老保险缴费支出；

（三）项目支出预算变动的主要原因

1、博物馆市级配套经费。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

旧市文物管理所2018年财政拨款“三公”经费预算总额3万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1万元，公务接待费支出2万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数无增减变动。

（一）因公出国（境）费

2018年个旧市文物管理所因公出国（境）费预算数0万元，比2017年预算增加/减少0万元。2018年无因公出国（境）经费安排。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年个旧市文物管理所公务用车购置及运行维护费预算数1万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，无变动；运行维护费1万元，比2017年预算增加/减少0万元，无变动，主要用于保障博物馆免开活动，文物保护等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年个旧市文物管理所公务接待费预算数2万元，比2017年预算增加/减少0万元，无变动。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1项，采购预算资金1.2万元。其中：基本支出，金额1.2万元，自行采购，资金来源为：本级财力安排。

十一、部门政府购买服务情况说明

2018年个旧市文物管理所无政府购买服务情况。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，个旧市文物管理所国有资产总额150万元，其中：流动资产17万元，固定资产133万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

个旧市文物管理所2018年无机关运行经费财政拨款预算。

（二）项目支出绩效目标

个旧市文物管理所2018年项目共有1项，此项目不进行绩效评价。

（三）对下转移支付绩效目标表                                                          

个旧市文物管理所2018年无对下转移支付项目预算。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。