个旧市文化市场综合执法大队2018年度部门预算

目录

第一部分个旧市文化市场综合执法大队单位概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分个旧市文化市场综合执法大队2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分个旧市文化市场综合执法大队2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分个旧市文化市场综合执法大队单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

个旧市文化市场综合执法大队是管理文化（新闻出版）市场的执法机构，受市人民政府委托对文化（新闻出版）市场实施监督管理。依法对全市文化市场发展、变化的实际情况制定工作计划，并认真组织实施；依法对全市文化（新闻出版）市场的监督检查、大案要案的查处和受理投诉举报、协调相关部门做好“扫黄打非”等工作，定期向主管部门和分管领导汇报工作；完成领导交办的其他工作。

（二）机构设置情况。

根据《个旧市文化市场稽查队职能配置、内设机构和人员编制规定》，个旧市文化市场综合执法大队为个旧市文化体育局所属事业单位，参照公务员制度管理，管理文化（新闻出版）市场工作。

（三）2017年部门主要工作。

2017年，本单位认真开展文化市场综合执法工作，依法对文化市场文化经营者经营活动进行监督、检查，对违规违法文化经营者进行行政处罚，保护文化经营者合法权益等本职工作，并取得了有效成果。

二、部门预算编制情况

   （一）预算编制指导思想。

个旧市文化市场综合执法大队编制2018年部门预算,始终坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想，以科学发展观为统领，以党的十九大精神为指导，紧紧围绕市委、市政府的决策部署，紧扣文化、体育广播电视等部门工作职责，结合本部门工作实际情况，认真组织、合理规划，按照市财政局的精心指导，按照“二上二下”预算遍报程序，从严从紧编制各项收入支出预算。

（二）预算编制原则。

（1）量入为出、勤俭节约原则。预算安排的各项支出都从严控制，防止扩大支出范围和支出标准等现象，确保收支平衡。 
  （2）统筹兼顾、确保重点原则。我单位履行职责、年度计划和现有资源的配置情况，在财力可能的情况下，按照确保重点，区分轻重缓急，统筹安排，勤俭办事，集中财力保证年度工作中迫切需要解决的问题。 
(3)实事求是、讲求绩效原则。对项目预算经费执行过程和完成结果实行追踪问效，作为以后年度安排预算经费的参考依据，提高资金使用效益

三、预算单位基本情况

个旧市文化市场综合执法大队编制纳入2018年部门预算编报的单位1个，为全额拨款的参公单位。

截至2017年12月统计，个旧市文化市场综合执法大队有编制10人，实有在职职工4人（无离退休人员），其中高级工2人，副主任科员1人，科员1人。

第二部分个旧市文化市场综合执法大队2018年部门预算表

              （附件14张表）                              

第三部分个旧市文化市场综合执法大队2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

个旧市文化市场综合执法大队2018年财政拨款收支总预算66.15万元。

财政拨款预算总收入为66.15万元，其中：文化体育与传媒收入57.09万元，占总收入的86.3%；社会保障和就业收入5.15万元，占总收入的7.79%；医疗卫生与计划生育收入3.91万元，占总收入的5.91%。与上年对比减少 2.65万元，主要减少原因是上年度养老保险未纳入预算。

。

总支出为66.15万元，其中：文化体育与传媒支出57.09万元，占总支出的86.3%；社会保障和就业支出5.15万元，占总支出的7.79%；医疗卫生与计划生育支出3.91万元，占总支出的5.91%。与上年对比减少 2.65万元，主要减少原因是上年度养老保险未纳入预算。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况。

个旧市文化市场综合执法大队2018年一般公共预算财政拨款支出66.15万元，比上年执行数减少2.66万元，其中基本支出66.15万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况。

1.207（类）01（款）01（项）行政运行，2018年预算数为57.09万元，较上年执行数1.55元，主要是因为有一人被开除公职，人员经费减少。

2. 208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出，2018年预算数为5.15万元，较上年执行数减少0.08万元，主要是因为有一人被开除公职。

3．210（类）11（款）02项事业单位医疗，2018年预算数为2.84万元，较上年执行数减少0.74万元，主要是因为有一人被开除公职。

4．210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助，2018年预算数为1.07万元，较上年执行数减少0.29万元，主要是因为有一人被开除公职。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

个旧市文化市场综合执法大队2018年财政拨款支出总计66.15万元。

政府预算支出66.15万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出60.8万元；机关商品和服务支出5.35万元。

部门预算支出66.15万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出60.8万元，商品和服务支出5.35万元。

四、部门基本支出情况说明

个旧市文化市场综合执法大队2018年基本支出66.15万元，财政拨款66.15万元，其中一般公共预算66.15万元，无政府性基金预算，无国有资本经营预算，无单位自筹，明细如下：

工资福利支出60.8万元，主要包括：基本工资14.06万元、津贴补贴22.8万元、奖金1.09万元、绩效工资10.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.15万元、职工基本医疗保险缴费2.84万元、公务员医疗补助缴费1.07万元、住房公积金3.22万元。

商品和服务支出5.35万元，主要包括：办公费1.2万元、培训费0.07万元、工会经费0.26万元、福利费0.12万元、公务交通补贴3.36万元、公务用车租车费0.34万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

个旧市文化市场综合执法大队2018年政府性基金预算支出0万元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市文化市场综合执法大队2018年收支总预算66.15万元。预算收入共66.15万元，包括：一般公共预算拨款收入66.15万元，占总收入的100%。

七、部门收入预算情况说明

个旧市文化市场综合执法大队2018年收入预算66.15万元，其中：207（类）01（款）01（项）行政运行，预算数为57.09万元，占86.3%； 208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出，预算数为5.15万元，占7.79%；210（类）11（款）01项行政单位医疗，预算数为2.84万元，占4.3%； 210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助，预算数为1.07万元，占1.61%，与上年对比增加2.65万元，主要增加原因是上年养老保险未纳入预算，本年纳入预算，所以增加。

八、部门支出预算情况说明

个旧市文化市场综合执法大队2018年部门预算总支出66.15万元。本级财力安排支出66.15万元，其中，基本支出66.15万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况。

207（类）01（款）01（项）行政运行支出57.09万元；208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出5.15万元， 210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出2.84万元， 210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助支出1.07万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因。

1. 由于上年度养老保险未纳入预算，本年纳入预算，所以本年预算收入增加。

2. 上年有一人开除公职，本年人员经费预算减少。

（三）项目支出预算变动的主要原因。

个旧市文化市场综合执法大队本年项目支出预算为0。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市文化市场综合执法大队2018年财政拨款“三公”经费预算总额8万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出6万元，公务接待费支出2万元。

2018年“三公”经费预算数与2017年预算持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。

2018年本部门预算因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费。

2018年个旧市文化市场综合执法大队公务用车购置及运行维护费预算数6万元。其中：购置费0万元；运行维护费6万元，与2017年预算持平。主要用于保障公务用车租赁费。

（三）公务接待费。

个旧市文化市场综合执法大队公务接待费预算数2万元，与2017年预算持平。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

十一、部门政府购买服务情况说明

个旧市文化市场综合执法大队2018年预算政府购买服务预算为0。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门国有资产总额9.5万元，其中：流动资产6.79万元，固定资产2.71万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

个旧市文化市场综合执法大队2018年机关运行经费财政拨款预算5.35万元，主要用于办公经费5.28万元、培训费0.07万元。较上年预算执行数增加0.65万元，增加主要原因：遵循厉行节约原则，上年办公经费减少支出，本年为保障单位正常运转，按照人员数量正常预算办公经费。

（二）项目支出绩效目标。

个旧市文化市场综合执法大队2018年项目共有0项，不进行绩效评价。

（三）对下转移支付绩效目标表                                                          

个旧市文化市场综合执法大队2018年对下项目共有0项，不进行绩效评价。

个旧市文化市场综合执法大队

2018年1月25日

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。