个旧市图书馆2018年度部门预算

目录

第一部分  个旧市图书馆概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分 个旧市图书馆2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分 个旧市图书馆2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

十四、对下转移支付绩效目标表

第四部分名词解释

第一部分 个旧市图书馆概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

收集、整理、保存、传递、开发与利用文献信息资源，为经济建设和科学研究服务，进行社会教育，不断满足全民不断增长的阅读需求。

（二）机构设置情况

个旧市图书馆设有：办公室、采编部、典阅部、期刊部、少儿部、技术部、阅览室。

（三）主要工作

2018年重点工作任务：

1、开展好阵地服务

2、采编

将我馆现有馆藏书籍的书目全部数据化，目前我馆四楼书籍尚未实现全部数据化，计划明年将四楼书库馆藏全部数据化。

3、古籍保护工作

计划2017年将我馆特色馆藏古籍数字化，建成我馆特色馆藏资源。

4、馆藏利用与建设

图书、资料的利用率还不令人满意，要多管齐下提高读者的到馆率；

四楼书库书架老旧，书架更换问题日益严重，需进入馆内工作日程；全民阅读推广工作中读者参与度不够，建议开展到馆读者的阅读推广。

5、期刊部

按要求做好和完成2018年报刊杂志征订工作；完成2017年报纸装订和入库工作。

6、全民阅读活动

在连续多年举办的“全民阅读”系列活动中，个旧市图书馆积累了丰富的工作经验和实践方法，并在活动后续及时总结经验、调整工作思路，在组织形式、内容策划等方面开拓创新，进一步提高了全民阅读能力，但限于经费、人力等方面的制约，活动的规模、质量与效果还有待进一步提高，我们将会在未来的工作中进一步探索，总结经验，不断丰富活动内容，创建活动载体，将“全民阅读活动”坚持不懈地开展下去，争取办出特色、办出品牌，向不断让公众知晓图书馆行业的整体价值、扩大图书馆的影响力、切实提升图书馆阅读推广工作的层次和服务水平及充分发挥图书馆的引领示范作用而努力。

7、参考咨询服务

我馆虽然已加入了红河州图书馆参考咨询联盟，开通我馆微信公众平台信息咨询，服务模式不断得到了提高和完善，同时对咨询服务人员的素质也提出了更高的要求，咨询服务人员缺乏及现有人员素质不高是我馆参考咨询工作存在的困难。下一步应增加参考咨询人员的培训力度，通过学习不断提高参考咨询人员业务技能，更好地为读者服务。

8、向上争取资金，更新完善我馆现代化设施建设，加大推进图书馆数字化建设力度，使图书馆的数字化建设往特色馆藏方向发展。

二、部门预算编制情况

我单位2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

1、量入为出、勤俭节约原则。预算安排的各项支出都从严控制，防止扩大支出范围和支出标准等现象，确保收支平衡。

2、统筹兼顾、确保重点原则。我局履行职责、年度计划和现有资源的配置情况，在财力可能的情况下，按照确保重点，区分轻重缓急，统筹安排，勤俭办事，集中财力保证年度工作中迫切需要解决的问题。

 3、实事求是、讲求绩效原则。对项目预算经费执行过程和完成结果实行追踪问效，作为以后年度安排预算经费的参考依据，提高资金使用效益。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制17人，其中：行政编制0人，事业编制17人。在职实有15人，其中：财政全供养15人，非财政供养0人。

离退休人员13人，其中：离休1人，退休12人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分个旧市图书馆

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部个旧市图书馆

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

个旧市图书馆2018年财政拨款收支总预算269.32万元。财政拨款预算总收入为269.32万元，占总收入的100%。其中：一般公共预算收入269.32，与上年对比减少1.95万元，主要增减变动原因工资调整缴费基数变动。

支出为269.32万元，其中：文化体育与传媒支出182.77万元，占总支出的67.86%；社会保障与就业支出67.99万元，占总支出的25.25%；医疗卫生与计划生育支出18.56万元占总支出的6.89%，文化体育与传媒与上年对比增加8.19万元，主要增减变动原因工资调整。医疗卫生与计划生育与上年对比增加0.72万元，主要增减变动原因工资调整缴费基数变动。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

个旧市图书馆 2018年一般公共预算财政拨款支出269.32万元，比上年执行数减少17.08万元，其中基本支267.32万元，出项目支出2万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.207（类）01（款）04(项）2018年预算数为180.77万元，较2017年执行数减少28.98万元，主要是2018年财政压缩支出，我馆未预算两馆维护经费。

2.207（类）01（款）99(项）2018年预算数为2万元，较2017年执行数减少18万元，主要是压减项目经费。

3.208（类）05（款）02(项）2018年预算数为47.26万元，较2017年执行数增加29.18 万元，主要是调整工资计提基数。

4.208（类）05（款）05(项）2018年预算数为20.71万元，较2017年执行数增加0.62万元，主要是调整工资计提基数。

5.210（类）01（款）02(项）2018年预算数为11.87万元，较2017年执行数增加0.22万元，主要是调整工资计提基数。

6.210（类）01（款）03(项）2018年预算数为6.7万元，较2017年执行数减少0.12万元，主要是调整工资计提基数。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

个旧市图书馆2018年财政拨款支出总计269.32万元。

政府预算支出269.32万元, 按照经济分类科目分类其中：对事业单位经常性补助222.48万元，对个人和家庭的补助46.84万元。

部门预算支出269.32万元,按照经济分类科目分类其中：工资福利支出214.16万元，商品和服务支出6.32万元，对个人和家庭的补助46.84万元。

四、部门基本支出情况说明

个旧市图书馆2018年基本支出267.32万元，财政拨款267.32万元，其中一般公共预算267.32万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出214.16万元，主要包括：214.16万元，其中：基本工资55.66万元，津贴补贴28.16万元，奖金2.17万元，绩效工资75.94万元，机关事业单位基本养老保险缴费20.71万元，职工基本医疗保险缴费11.87万元，公务员医疗补助缴费6.7万元，住房公积金12.95万元。

商品和服务支出8.32万元，主要包括：6.32万元，其中：办公费4.56万元，培训费0.27万元，工会经费1.04万元，福利费0.45万元。

对个人和家庭的补助46.84万元，主要包括：46.84万元，其中离休费10.08万元，退休费8.32万元，生活补助28.44万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

个旧市图书馆2018年政府性基金预算支出0万元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市图书馆2018年收支总预算269.32万元。包括：一般公共预算收入269.32万元。预算支出共269.32万元，其中：文化体育与传媒支出182.77万元，社会保障与就业支出67.99万元，医疗卫生与计划生育支出18.56万元。

七、部门收入预算情况说明

个旧市图书馆2018年收入预算269.32万元，其中：207（类）01（款）04(项）收入180.77万元，占收入67.12%；207类）01（款）99(项）收入2万元，占收入0.74%；208（类）05（款）02(项）收入为47.26万元，占收入17.55%；208（类）05（款）02(项）收入20.71万元，占收入7.69%；210（类）01（款）02(项）2018年收入11.87万元，占收入4.41%；210（类）01（款）03(项）2018年收入6.7万元，占收入2.49%。

八、部门支出预算情况说明

个旧市图书馆预算总支出 269.32万元。本级财力安排支出 269.32万元，其中，基本支出267.32万元，项目支出2万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

207（类）01（款）04(项）2018年预算数为180.77万元， 207类）01（款）99(项）2018年预算数为2万元， 208（类）05（款）02(项）2018年预算数为47.26万元；208（类）05（款）05(项）2018年预算数为20.71万元；210（类）11（款）02(项）2018年预算数为11.87万元；210（类）11（款）03(项）2018年预算数为6.7万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.工资调整

（三）项目支出预算变动的主要原因

1.中央省级拨款未就位。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市图书馆2018年财政拨款“三公”经费预算总额1万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出1万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加/减少0万元。

（一）因公出国（境）费

个旧市图书馆部门因公出国（境）费预算数0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

个旧市图书馆公务用车购置及运行维护费预算数0万元。

（三）公务接待费

2018年个旧市图书馆公务接待费预算数1万元，比2017年预算增加/减少0万元。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

十一、部门政府购买服务情况说明

个旧市图书馆2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，个旧市图书馆国有资产总额391万元，其中：流动资产34.47万元，固定资产356.58万元.

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

个旧市图书馆2018年机关运行经费财政拨款预算0万元。

（二）项目支出绩效目标

个旧市图书馆年项目共有0项.

十四、对下转移支付绩效目标表

个旧市图书馆2018年对下项目共有0项。

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。