个旧市体育管理中心2018年度部门预算

目录

第一部分  个旧市体育管理中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分  个旧市体育管理中心2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分  个旧市体育管理中心

        概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

个旧市体育管理中心负责组队参加同级和上级体育部门组织赛事，向上级体育部门培养和输送体育人才，青少年公益性体育培训和训练；负责个旧市各体育场馆的管理和运行。

（二）机构设置情况

个旧市体育管理中心设有：办公室、人事财务室、训练部、安保部。

（三）主要工作

2017年重点工作任务介绍：一是组队参加2018年省运会预赛；

二是个旧市游泳队、乒乓球队、篮球队训练常态化；

三是积极组队参加各级各类青少年体育比赛。

二、部门预算编制情况

个旧市体育管理中心编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容：

1、量入为出、勤俭节约原则。预算安排的各项支出都从严控制，防止扩大支出范围和支出标准等现象，确保收支平衡。

2、统筹兼顾、确保重点原则。我中心履行职责、年度计划和现有资源的配置情况，在财力可能的情况下，按照确保重点，区分轻重缓急，统筹安排，勤俭办事，集中财力保证年度工作中迫切需要解决的问题。

 3、实事求是、讲求绩效原则。对项目预算经费执行过程和完成结果实行追踪问效，作为以后年度安排预算经费的参考依据，提高资金使用效益

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有6人，其中：财政全供养6人，非财政供养0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分   个旧市体育管理中心

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分   个旧市体育管理中心

 2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

个旧市体育管理中心2018年财政拨款收支总预算98万元。

财政拨款预算总收入为98万元，其中：文化体育与传媒收入69万元，占总收入的70%；社会保障与就业收入22万元，占总收入的23%；医疗卫生与计划生育收入7万元，占总收入的7%。与上年对比减少2万元，主要增减变动原因分析为人员经费及公用经费减少。

支出为98万元，其中：文化体育与传媒支出69万元，占总支出的70%；社会保障与就业收入支出22万元，占总支出的23%；医疗卫生与计划生育支出7万元，占总支出的7%。与上年对比减少2万元，主要增减变动原因分析为人员经费及公用经费减少。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

个旧市体育管理中心2018年一般公共预算财政拨款支出98万元，比上年执行数减少22万元，其中基本支出22万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育(项）2018年预算数为69万元，较上年执行数减少3万元，主要是体育管理中心人员经费。

2. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）2018年预算数为0万元，较上年执行数减少6万元，主要是财政局没有钱。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2018年预算数为14万元，较上年执行数增加11万元，主要是退休人员统筹外工资未做进预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为8万元，较上年执行数增加0万元，主要是2017年机关事业单位基本养老保险缴费支出未做进预算。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2018年预算数为4.5万元，较上年执行数增加0万元，主要是人员经费增加，故社保费增加。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2018年预算数为2.7万元，较上年执行数减少0.2万元，与2017年执行数持平。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

个旧市体育管理中心2018年财政拨款支出总计98万元。

政府预算支出0万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，社会福利和救助支出0万元，离退休费支出0万元。

部门预算支出98万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出82万元，商品和服务支出2万元，对个人和家庭的补助14万元。

四、部门基本支出情况说明

个旧市体育管理中心2018年基本支出98万元，财政拨款98万元，其中一般公共预算98万元，明细如下：

工资福利支出82万元，主要包括：基本工资21万元、津贴补贴10万元、奖金1万元、绩效工资29万元、机关事业单位基本养老保险缴费8万元、职工基本医疗保险缴费4万元、公务员医疗补助缴费3万元、住房公积金5万元。

商品和服务支出2.5万元，主要包括：办公费1.8万元、培训费0.1万元、劳务费0万元、工会经费0.39万元、福利费0.18万元。

对个人和家庭的补助13.67万元，主要包括：退休费3.47万元、生活补助10.02万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

个旧市体育管理中心2018年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因：本单位无政府性基金预算支出。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市体育管理中心2018年收支总预算98万元。预算收入共98万元，包括：一般公共预算拨款收入98万元、其他收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元；预算支出共98万元，包括：文化体育与传媒支出69万元、社会保障与就业支出22万元、医疗卫生与计划生育支出7万元。

七、部门收入预算情况说明

个旧市体育管理中心2018年收入预算98万元，其中：文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育(项）收入69万元，占70%；文化体育与传媒支出（类）体育（款）其体育训练(项）收入0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）收入13万元，占13%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）收入8万元，占8%；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）收入5万元，占5%；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）收入3万元，占3%，与上年对比减少22万元，主要变动原因分析为人员经费及公用经费增加。

八、部门支出预算情况说明

个旧市体育管理中心2018年部门预算总支出98万元。本级财力安排支出98万元，其中，基本支出98万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

文文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育(项）支出69万元；文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练(项）支出0万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出13万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出8万元；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出4万元；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出3万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.工资增加；

2.社保缴费基数增加；

3.新增养老保险缴费支出；

（三）项目支出预算变动的主要原因

1、无。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市体育管理中心2018年财政拨款“三公”经费预算总额6.8万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出6万元，公务接待费支出0.8万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加6.2万元，业务增多。

（一）因公出国（境）费

2018年个旧市体育管理中心因公出国（境）费预算数0万元，比2017年预算增加/减少0万元。2018年无因公出国（境）经费安排。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年个旧市体育管理中心用车购置及运行维护费预算数6万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加6万元，无变动；运行维护费6万元，比2017年预算增加6万元，无变动，主要用于保障体育管理中心免开活动，体育训练等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年个旧市体育管理中心公务接待费预算数0.8万元，比2017年预算增加0.8万元，业务增多。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1项，采购预算资金1.8万元。其中：基本支出，金额1.8万元，自行采购，资金来源为：本级财力安排。

十一、部门政府购买服务情况说明

2018年个旧市体育管理中心无政府购买服务情况。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，个旧市体育管理中心国有资产总额30.29万元，其中：流动资产29万元，固定资产1.29万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

个旧市体育管理中心2018年机关运行经费财政拨款预算0万元，主要用于办公费、培训费、劳务费等支出。较上年预算执行数增加0万元，无变动。

（二）项目支出绩效目标

个旧市体育管理中心2018年项目共有0项，不进行项目绩效评价。

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。