个旧市群众艺术馆2018年度部门预算

个旧市群众艺术馆

2018年度部门预算

目录

第一部分个旧市群众艺术馆概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分个旧市群众艺术馆2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分个旧市群众艺术馆2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

十四、对下转移支付绩效目标表

第四部分名词解释

第一部分个旧市群众艺术馆

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

个旧市群众艺术馆的基本职能：组织群众文化活动、组织辅导群众文艺演出、普及文化艺术和科学知识、举办各类文化艺术培训活动等。

（二）机构设置情况

个旧市群众艺术馆设有党政办公室、非物辅导质文化办公室、文化辅导办公室、书法、美术、摄影办公室。

（三）主要工作

2018年重要工作任务介绍

 1、完善公共文化设施免费开放的保障机制，深入推进我馆免费开放工作，做好我馆9项免费服务项目，音乐培训、舞蹈培训、书法培训、钢琴培训、朗诵培训、美术培训、书画摄影展览、非遗成果展、免费提供活动场地。

2、结合实际，充分发挥我馆优势，积极开展我馆品牌特色活动—书法进万家活动，组织全州知名书法家免费到机关、企事业单位、部队、乡镇、农村等写送书法作品每年不少于5次。

3、活跃群众文化生活，以市重大节庆展演活动为平台，广泛开展形式多样的群众文化活动，举办各类大型活动、展览不少于5次。

4、结合我馆实际，加强我市艺术人才队伍培养建设，重点培养本土文艺骨干，每年长期在我馆举办书法、美术、舞蹈、音乐培训班不少于30次。抓好我馆的文化艺术作品创作，确保书法、美术、摄影新创作作品在20件以上，舞蹈、音乐作品每年在5个以上。做好云南省彩云奖、全国群星奖作品辅导、推荐工作。

二、部门预算编制情况

个旧市群众艺术馆预算编制情况如下：

 指导思想是深入贯彻党的十九大精神，按照“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求，优先保工资、保运转、保基本民生；

基本原则是:1、积极稳妥的原则；2、综合预算的原则；3、优先保障的原则；4、注重绩效的原则。

编制方法按照我市2018年《DBCS部门预算管理系统》网络版进行编制，系统采用“三下两上”编制流程，以2018年政府收支分类科目为依据来认真填报数据，进行认真编报。

总体思路：牢固树立过紧日子的思想，努力增收节支，加强预算收支管理，合理编制2018年预算。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制12人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有12人，其中：财政全供养12人，非财政供养0人。

离退休人员18人，其中：离休1人，退休17人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分个旧市群众艺术馆

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分个旧市群众艺术馆

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

个旧市群众艺术馆年财政拨款收支总预算242.57万元。

财政拨款预算总收入为242.57万元，其中： 文化体育与传媒收入149.34万元；占总收入的61.57%；社会保障和就业收入76.55万元，占总收入的31.56%；医疗卫生与计划生育收入16.67万元，占总收入的6.87%;与上年对比上年减少33.75万元，主要增减变动原因：我单位2017年2月、6月退休2人，4月调出1人，因此人员经费减少。

支出为242.57万元，文化体育与传媒支出149.34万元；占总支出的61.57%；社会保障和就业支出76.55万元，占总支出的31.56%；医疗卫生与计划生育支出16.67万元，占总支出的6.87%;与上年对比上年减少33.75万元，主要增减变动原因：我单位2017年2月、6月退休2人，4月调出1人，因此人员经费减少。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

个旧市群众艺术馆2018年一般公共预算财政拨款支出242.57万元，比上年执行数减少8.64万元，其中基本支增加25.6万元，项目支出减少34.24万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.文化体育与传媒支出（类）文化(款)群众文化（项）2018年预算数为149.34万元，较2017年执行数减少48.02万元，主要是2017年增加了在职职工的绩效政策工资。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理实务（款）事业单位离退休（项）2018年预算数为59.85万元，较2017年执行数增加40.05万元，主要是2018年预算增加了离退休生活补助。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理实务（款）机关事业单位基本养老保险（项）2018年预算数为16.70万元，较2017年执行数增加0.25万元，主要是2017年财政局社保科少拨我馆基本养老保险费3944元，我馆2017年养老保险还欠款3944元，因此2018年预算数比2017年执行数增加。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项）2018年预算数为9.87万元。较2017年执行数减少0.5万元，主要是人员减少所需经费减少。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项）2018年预算数为6.81万元。较2017年执行数减少0.41万元，主要是人员减少所需经费减少。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

个旧市群众艺术馆2018年财政拨款支出总计242.57万元。政府预算支出242.57万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元）万元，对事业单位经常性补助182.50万元，对个人和家庭的补助60.07万元。

部门预算支出242.57万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出174.06万元，商品和服务支出8.43万元，对个人和家庭的补助60.67万元。

四、部门基本支出情况说明

个旧市群众艺术馆2018年基本支出240.57万元，财政拨款242.57万元，其中一般公共预算242.57万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出174.06万元，主要包括：基本工资46.30万元、津贴补贴21.53万元、奖金1.81万元、绩效工资60.59、机关事业单位基本养老保险缴费16.70万元、职工基本医疗保险缴费9.87万元、公务员医疗补助缴费6.81万元、住房公积金10.45万元。

商品和服务支出8.43万元，主要包括：办公费5.78万元、培训费0.21万元，工会经费0.87万元、福利费0.36万元、公务用车运行维护费1.21万元。

对个人和家庭的补助60.07万元，主要包括：离休费8.87万元、退休费11.87万元、生活补助39.33万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

个旧市群众艺术馆2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市群众艺术馆年收支总预算2018万元。预算收入共242.57万元，包括：一般公共预算拨款收入242.57万元、其他收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元等；预算支出共242.57万元，包括：文化体育与传媒支出149.34万元、社会保障和就业支出76.55万元、医疗卫生与计划生育支出16.67万元。

七、部门收入预算情况说明

个旧市群众艺术馆2018年收入预算242.57万元，其中：文化体育与传媒收入149.34万元；占总收入的61.57%；社会保障和就业收入76.55万元，占总收入的31.56%；医疗卫生与计划生育收入16.67万元，占总收入的6.87%;与上年对比减少33.75万元，主要是2018年我单位人员比上年减少3人，因此人员经费减少。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出242.57万元。本级财力安排支出242.57万元，其中，基本支出240.57万元，项目支出2万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

个旧市群众艺术馆2018年预算支出：文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）支出149.34万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休(项）支出为59.85万元、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）支出为16.70万元、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项）支出为9.87万元、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项）支出为6.81万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1、人员减少，所需经费减少。

2、离退休人员增加了生活补助。

（三）项目支出预算变动的主要原因

今年市级未配置个旧市群众艺术馆非物质文化遗产项目经费。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市群众艺术馆2018年年财政拨款“三公”经费预算总额1万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出0.5万元，公务接待费支出0.5万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加/减少0万元，无变动。

（一）因公出国（境）费

2018年个旧市群众艺术馆因公出国（境）费预算数0万元，比2017年预算增加/减少0万元。2018年无因公出国（境）经费安排。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年个旧市群众艺术馆公务用车购置及运行维护费预算数0.5万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，2018年本单位无购置车辆的经费安排；运行维护费0.5万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析，主要用于日常业务产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出其中：

（三）公务接待费

2018年个旧市群众艺术馆公务接待费预算数0.5万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析，主要用于业务活动所产生的公务接待费用。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3项，采购预算资金1.8万元。支出类型为基本支出，政府采购方式其中两项为自行采购，一项为公开招标，资金来源均为本级财力安排。

十一、部门政府购买服务情况说明

个旧市群众艺术馆2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型：无，数量0，金额0,购买方式：无，承接主体：无，资金来源为：无

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，个旧市群众艺术馆国有资产总额77.77万元。其中：流动资产42.23万元，固定资产35.54万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

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十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

个旧市群众艺术馆2018年机关运行经费财政拨款预算8.43万元，主要用于维持工作中所需日常经费支出。较上年预算执行数增加4.53万元，增加变动主要原因：业务活动有所增加。

（二）项目支出绩效目标

个旧市群众艺术馆2018年项目共有1项，不进行项目绩效评价。

（三）对下转移支付绩效目标表

个旧市群众艺术馆2018年对下项目共有0项。

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。