个旧市农村电影发行放映管理站2018年度部门预算

目录

第一部分个旧市农村电影发行放映管理站概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分个旧市农村电影发行放映管理2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分个旧市农村电影发行放映管理站2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分个旧市农村电影发行放映管理站

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

在个旧市所属九个乡镇79个行政村和社区进行巡回电影放映宣传工作。每年按照州、市文体和广播电视局的计划完成放映任务。 

（二）机构设置情况

个旧市农村电影发行放映管理站设有：党政办公室、放映组。

（三） 主要工作

在坚持二〇一七年工作措施的基础上，管理站在上级主管部门的领导下，坚持党的路线、方针、政策，坚决执行国家“十三五”规划，积极适应我市文化发展的新要求，科学决策，依法工作，严格管理。重点做到以下几点：

（一）领导班子坚强有力，团结协作，勇于创新，开拓进取，廉洁勤政，作风民主。要正视现实，服从大局，扎扎实实地工作。

（二）加强站内的管理工作，进一步完善内部管理制度，努力做到安全、优质、高效、节能。

（三）在全体职工中加强文化建设方面的政策、文件学习，引导职工更新观念，与时俱进，并且加强业务知识、工作技能和安全知识的学习培训。

（四）对农村中小学开展爱国主义电影教育，同时宣传放映校园安全方面的科教片。

（五） 保质保量完成二〇一八年的放映任务。

二、部门预算编制情况

个旧市农村电影发行放映管理站编制2018年部门预算的指导思想：深入贯彻党的十九大精神，紧紧围绕“做大蛋糕、分好蛋糕、管好蛋糕”的思路，按照“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求，以全口径预算管理改革为主线，强化资金整合盘活，增强预算统筹能力，优先保工资、保运转、保基本民生；以深化零基预算改革为重点，打破固化格局，集中财力全面落实市委、市政府确定的重大事项；以预算绩效管理改革为导向，调整优化财政支出结构，确保财政资金用在刀刃上；以编细编实预算为抓手，做好项目前期准备，加快预算执行进度；以创新财政投入方式为杠杆，优化财政资源配置，发挥财政资金乘数效应；以预算公开透明为落脚点，硬化预算约束，促进依法依规理财，促进全市经济健康发展、社会和谐稳定。

基本原则：

1、积极稳妥的原则。在财力许可的范围内，按轻重缓急合理安排支出，做到量入为出，确保预算收支平衡。

2、综合预算的原则。在编制部门预算时，统筹安排各项财政资金，应将单位所有的资金来源，包括当年一般公共预算、政府性基金预算、非税收入、其他收入和以前年度结余结转资金等，全部纳入部门预算统筹安排，提高预算编制的完整性和规范性。

3、优先保障的原则。为确保机关事业单位职工工资按时足额发放和机构正常运转，凡是纳入部门预算的资金来源，应首先用于保障单位基本支出的合理需要。

4、注重绩效的原则。树立绩效管理理念，增强支出绩效意识，强化支出责任，将绩效评价贯穿整个预算编制、执行和监督的始终。对项目支出编制绩效预算，大力推进绩效考评工作，绩效考评结果作为下一年度部门预算项目支出安排的依据，提高财政资金使用效益。

编制方法：三下两三的方法。

总体思路：牢固树立过紧日子的思想，努力增收节支，加强预算收支管理，合理编制2018年预算。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

截至2017年12月统计，部门在职人员编制9人，其中：行政编制0人，事业编制9人。在职实有8人，其中：财政全供养8人，非财政供养0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆。

第二部分个旧市农村电影发行放映管理站

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分个旧市农村电影发行放映管理站

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

个旧市农村电影发行放映管理站2018年财政拨款收支总预算238万元。

财政拨款预算总收入为238万元，其中：一般公共预算收入238万元，与上占总收入的100%。与上年对比增加了58万元，主要增减变动原因：增资及社保费增加。

支出为238万元，其中：文化体育与传媒收入105万元，占总收入的44%；社会保障和就业收入117万元，占总收入的49%；医疗卫生与计划生育收入16万元，与上占总收入的7%。与上年对比增加了58万元，主要增减变动原因：增资及社保费增加。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

个旧市农村电影发行放映管理站2018年一般公共预算财政拨款支出238万元，比2017年执行数增加58万元，其中基本支238万元，出项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1. 文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电影(项）2018年预算数为105万元，较2017年执行数减少4万元，主要是减少了公务费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休(项）2018年预算数为105万元，较2017年执行数增加19万元，主要是：一是增资、二是2017年离退休工资分两个款项发放。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）2018年预算数为12万元，较2017年执行数增减0万元，与2017年执行数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出(项）2018年预算数为0万元，较2017年执行数增加8万元，2018年预算数中并入事业单位离退休款项。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项）2018年预算数为8万元，较2017年执行数增减0万元，与2017年执行数持平。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项）2018年预算数为8万元，较2017年执行数增减0万元，与2017年执行数持平。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

个旧市农村电影发行放映管理站2018年财政拨款支出总计238万元。

政府预算支出238万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助134万元，对个人和家庭的补助104万元。

部门预算支出238万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出129万元，商品和服务支出5万元，对个人和家庭的补助104万元，债务利息及费用支出0万元。

四、部门基本支出情况说明

个旧市农村电影发行放映管理站2018年基本支出238万元，财政拨款238万元，其中一般公共预算238万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出129万元，主要包括：基本工资36万元、津贴补贴15万元、奖金1万元、绩效工资41万元、机关事业单位基本养老保险缴费12万元、职工基本医疗保险缴费8万元、公务员医疗补助缴费8万元、住房公积金8万元。

商品和服务支出5万元，主要包括：办公费3万元、培训费0.1万元、工会经费0.7万元、公务用车运行维护费1.2万元。

对个人和家庭的补助104万元，主要包括：退休费46万元、生活补助58万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

个旧市农村电影发行放映管理站2018年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因：本单位无政府性基金预算支出。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市农村电影发行放映管理站2018年收支总预算238万元。预算收入共238万元，包括：一般公共预算拨款收入238万元、 其他收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、 上年结转0万元等）；预算支出共238万元，包括：文化体育与传媒支出105万元、社会保障与就业支出117万元、社会保障与就业支出16万元。

七、部门收入预算情况说明

个旧市农村电影发行放映管理站2018年收入预算238万元，其中：文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电影(项）收入105万元，占总收入的44%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休(项）收入105万元，占总收入的44%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）收入12万元，占总收入的6%；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项）收入8万元，占总收入的3%；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项）收入8万元，占总收入的3%；与上年对比增加了58万元，主要增减变动原因分析增资及社保费增加。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出 238万元。本级财力安排支出 238万元，其中，基本支出238万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

 个旧市农村电影发行放映管理站2018年预算支出：文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电影(项）支出105万元、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休(项）支出为105万元、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）支出为12万元、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项）支出为8万元、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项）支出为8万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.工资增加

2.社保缴费基数增加

（三）项目支出预算变动的主要原因

本单位2018年无项目支出。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市农村电影发行放映管理站2018年财政拨款“三公”经费预算总额6万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出4万元，公务接待费支出2万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数无增减变动。

（一）因公出国（境）费

2018年个旧市农村电影发行放映管理站因公出国（境）费预算数0万元，比2017年预算增持平。2018年无因公出国（境）经费安排。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年个旧市农村电影发行放映管理站公务用车购置及运行维护费预算数4万元。其中：购置费0万元，比2017年预算持平，2018本单位无购置车辆的经费安排；运行维护费4万元，比2017年预算持平。主要用于保障去农村放映工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年个旧市农村电影发行放映管理站公务接待费预算数2万元，比2017年预算持平。主要用于接待上级相关人员及乡镇相关人员产生的费用。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2项，采购预算资金0.5万元。其中：支出类型为基本支出，数量2，金额0.5万元，政府采购方式询价，资金来源为本级财力安排。

十一、部门政府购买服务情况说明

个旧市农村电影发行放映管理站2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型：无，数量0，金额0,购买方式：无，承接主体：无，资金来源为：无

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，个旧市农村电影发行放映管理站国有资产总额38万元，其中：流动资产15万元，固定资产23万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

个旧市农村电影发行放映管理站2018年机关运行经费财政拨款预算0万元，主要用于办公用品的购买、公务接待费、公务用车运行维护费等开支。较2017年预算执行数减少/增加0万元，增减变动主要原因：2017年机关运行经费是用其他应付款-放映补助支付的，未在报表中反映。

（二）项目支出绩效目标

个旧市农村电影发行放映管理站2018年项目共有0项。

（三）对下转移支付绩效目标表

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。