个旧市锡文化传承展演中心2018年度部门预算

目录

第一部分个旧市锡文化传承展演中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分个旧市锡文化传承展演中心2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分个旧市锡文化传承展演中心2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分个旧市锡文化传承展演中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

（一）基本职能

宣传党的方针政策、弘扬社会主流文化，弘扬锡文化，反映城市文化，挖掘和发扬民族文化，走城市文化和民族文化并存的多元化发展道路。2018年围绕市委、市政府的方针政策，完成市委、市政府各项宣传任务繁荣社会主义先进文化，满足人民群众日益增长的精神文化需求。

（二）机构设置情况

个旧市锡文化传承展演中心设有：办公室、人财室、创作室、服装室、舞队、歌队。

    （三）主要工作

2018年重点工作任务：个旧市党的十九大精神进基层暨2018年文化科技卫生“三下乡”·我们的中国梦——文化进万家活动。用文艺舞蹈宣传党的十九大是在全面建成小康社会决胜阶段、深刻阐述了新时代中国共产党的历史使命， 2018年是改革开放四十周年，是践行习近平新时代中国特色社会主义思想、决胜小康的关键之年，我们不忘初心、牢记使命，努力宣传市委市政府关于十九的方针政策。并按政府工作报告中要求深入乡镇、厂矿、部队完成100场宣传演出任务。

二、部门预算编制情况

我单位2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

1、量入为出、勤俭节约原则。预算安排的各项支出都从严控制，防止扩大支出范围和支出标准等现象，确保收支平衡。

2、统筹兼顾、确保重点原则。我中心履行职责、年度计划和现有资源的配置情况，在财力可能的情况下，按照确保重点，区分轻重缓急，统筹安排，勤俭办事，集中财力保证年度工作中迫切需要解决的问题。

 3、实事求是、讲求绩效原则。对项目预算经费执行过程和完成结果实行追踪问效，作为以后年度安排预算经费的参考依据，提高资金使用效益。

三、预算单位基本情况

个旧市锡文化传承展演中心纳入2018年部门预算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制42人，其中：事业编制42人。在职实有41人，其中：财政全供养41人。

离退休人员58人，其中：退休58人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分个旧市锡文化传承展演中心

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分个旧市锡文化传承展演中心

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

个旧市锡文化传承展演中心2018年部门财政拨款收入总预算￥773万元。

财政拨款预算总收入为773万元，其中：一般公共预算773万元，占总收入的100％。。与上年对比减少50万元，主要是人员经费及日常公用经费减少，预算收入减少。

  财政拨款预算总支出为773万元，其中：文化体育与传媒支出508万元，占总支出的65.7％、社会保障和就业支出213万元，占总支出的27.5％、医疗卫生与计划生育52万元，占总支出的6.8％。年与上年对比减少50万元，主要是人员经费及日常公用经费减少、预算收入减少。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

个旧市锡文化传承展演中心2018年一般公共预算财政拨款支出773万元，比2017年执行数减少124万元，其中基本支出773万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

 1、支出分别列文化体育与传媒支出（类）艺术表演团体的支出“207（类）01（款）07项”支出508万元，主要反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出、占总支出的65.7％。较上年执行数减少7万元，主要是人员经费及日常公用经费减少。

2、社会保障和就业支出（类）“208（类）05（款）02”支出162万元、主要反映社会保障和就业的支出，占总支出的21％，较上年执行数减少172万元，主要是人员经费及日常公用经费减少。

3、社会保障和就业支出（类）208（类）05（款）05”支出50万元、占总支出的6.4％，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出。较上年执行数增加3万元，主要是人员经费及日常公用经费增加。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）“210（类）05（款）02”支出30万元、占总支出的3.8％，较上年执行数减少0.4万元，主要是人员经费及日常公用经费减少。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）“210（类）05（款）03”支出21万元、占总支出的3.1％主要反映医疗卫生与计划生育的支出及公务员补助的支出。较上年执行数减少2万元，主要是人员经费及日常公用经费减少。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

个旧市锡文化传承展演中心2018年财政拨款支出总计773万元.

政府预算支出773万元，按经济分类科目分类，其中：对事业单位经常性补助支出607万元，对个人和家庭的补助￥161万元，其他支出5万元。

部门预算支出773万元，按经济分类科目分类，其中：工资福利支出545万元，商品和服务支出62万元，对个人和家庭的补助161万元，其他支出5万元。

四、部门基本支出情况说明

个旧市锡文化传承展演中心2018年基本支出773万元。财政拨款773万元，其中一般公共预算773万元，政府性基金预0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹预算0万元明细如下：

工资福利支出544万元，主要包括：基本工资120万元、津贴补贴70万元、绩效工资107万元、年终奖金5万元、医保费52万元、预留正常晋升工资9万元、养老保险51万元、绩效考核奖金98万元、住房公积金32万元。

商品和服务支出23万元，主要包括：在职公务费12万元、离退休公务费0.6万元、工会经费2.4万元、职工福利费和职教费2万元、公务用车运行维护费1.2万元支出。保运转5万元。

对个人和家庭补助支出206万元，主要包括：离退休费41万元、财政部分供养人员支出44万元、退休生活补助119万元、遗属补助2万元

五、部门政府性基金预算支出情况说明

个旧市锡文化传承展演中心无部门政府性基金预算支出

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市锡文化传承展演中心2018年收支总预算773万元.预算收入共773万元，包括财政拨款预算总收入为773万元（一般公共预算拨款收入、其他收入）；预算支出共773万元，包括预算财政总支出773万元（一般公共服务支出）。

七、部门收入预算情况说明

个旧市锡文化传承展演中心2018年收入预算773万元。其中：基本收入773万元，占总收入的100％。按收入功能科目分类，收入分别列“207（类）01（款）07项”收入508万元，主要反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的收入、占总收入的65.7％。“208（类）05（款）02”收入162万元、占总收入的21％，主要反映社会保障和就业的收入。208（类）05（款）05”收入50万元、占总收入的6.4％，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费的收入。“210（类）05（款）02”收入30万元、占总收入的3.8％，“210（类）05（款）03”收入21万元、占总收入的3.1％主要反映医疗卫生与计划生育的支出及公务员补助的收入。2018年与上年对比减少50万元，主要是人员经费及日常公用经费减少

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出773万元。本级财力安排支出773万元，其中，基本支出773万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

文化体育与传媒支出（类）艺术表演团体的支出“207（类）01（款）07项”支出508万元，主要反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出、社会保障和就业支出（类）“208（类）05（款）02”支出162万元、208（类）05（款）05”支出50万元、主要反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出。主要反映社会保障和就业的支出。医疗卫生与计划生育支出（类）“210（类）05（款）02”支出30万元、医疗卫生与计划生育支出（类）“210（类）05（款）03”支出21万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

主要是人员经费及日常公用经费减少

（三）项目支出预算变动的主要原因

“三下乡”项目预算已变动为基本支出中的其他支出

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市锡文化传承展演中心2018年财政拨款“三公”经费预算总额3万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费1.21万元，公务接待费1.79万元。

2018年“三公”经费预算较 2017年减少0.003万元，主要原因是2018年车辆使用12个月，根据文件要求宣传十九大方针政策等下乡演出活动及厉行节约。所以“三公”经费及公务接待费未超过2017年度。

（一）因公出国（境）费

个旧市锡文化传承展演中心无因公出国（境）费用

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年个旧市锡文化传承展演中心购置公务用车0辆、年末公务用车保有辆1辆，公务用车购置及运行维护费1.21万元。其中无购置费；运行维护费1.21万元，比2017年预算相同，主要原因是据文件要求宣传十九大方针政策等下乡演出活动及厉行节约。主要保障展演中心工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018个旧市锡文化传承展演中心共执行国内外接待80批次，200人，接待开支1.79万元；无外事接待。公务接待费比2017年预算减少0.003万元，主要原因是据文件要求宣传十九大方针政策等下乡演出活动及厉行节约，主要用于下乡演出产生的费用。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目三项，采购预算资金4.06万元。其中：支出类型基本支出，数量三，金额4.06万元，购买方式公开招标及自行采购，资金来源本级安排中公共财政预算本级财政预算。

十一、部门政府购买服务情况说明

个旧市锡文化传承展演中心无部门政府购买服务情况。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，个旧市锡文化传承展演中心资产总额234万元，其中：流动资产21万元，固定资产213万元。无对外投资有价证券，无在建工程，无无形资产、无其他固定资产。展演中心2017有车辆1辆，其中，领导干部用车1辆、一般公务用车1辆。单位价值50万元及以上的通用设备1台（套)。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

个旧市锡文化传承展演中心无机关运行经费。

（二）项目支出绩效目标

个旧市锡文化传承展演中心2018年无项目支出绩效目标。   

（三）对下转移支付绩效目标表                               

     个旧市锡文化传承展演中心2018年无项目预算绩效情况。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。