个旧市电视台2018年度部门预算

目录

第一部分个旧市电视台概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分个旧市电视台2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分个旧市电视台2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分个旧市电视台

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

个旧电视台建于1985年，于1986年7月1日正式开播，使用第11频道。个旧人民广播电台2010年1月1日，依托个旧电视台实现恢复开播，频率FM102.7。多年来，“两台”创造过很多业绩，很好地行使了“传达贯彻市委、市政府重大安排部署，反映人民群众的要求愿望，提供政治、经济信息，丰富文化生活”等多方面的职责。

（二）机构设置情况

个旧市电视台设有：办公室、总编室、新闻部、电台、新媒体、栏目、技播部。

（三）主要工作

一、内外宣工作成绩突出

二、加强人才建设 塑造专业队伍

三．强化责任意识，严格贯彻执行党风廉政建设责任制

四、实事求是，认真做好保密工作。

五、加强值守、严密防范、落实责任，做好安全播出工作

二、部门预算编制情况

我单位2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

1、量入为出、勤俭节约原则。预算安排的各项支出都从严控制，防止扩大支出范围和支出标准等现象，确保收支平衡。

2、统筹兼顾、确保重点原则。我中心履行职责、年度计划和现有资源的配置情况，在财力可能的情况下，按照确保重点，区分轻重缓急，统筹安排，勤俭办事，集中财力保证年度工作中迫切需要解决的问题。

 3、实事求是、讲求绩效原则。对项目预算经费执行过程和完成结果实行追踪问效，作为以后年度安排预算经费的参考依据，提高资金使用效益。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制40人，其中：行政编制0人，事业编制40人。在职实有37人，其中：财政全供养37人，非财政供养0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制4辆，实有车辆1辆。

第二部分个旧市电视台

2018年部门预算表

（附件13张表）

第三部分个旧市电视台

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

个旧市电视台2018年财政拨款收支总预算575万元。

财政拨款预算总收入为 575万元，其中：基本收入 575元，占总收入的100％。按收入功能科目分类，收入分别列“207（类）04（款）04项”收入 42万元，主要反映广播收入、占总收入的7.3％；“207（类）04（款）05项”收入 395万，主要反映电视收入，占68.7%；“208（类）05（款）02”收入 49万元、占总收入的8.6％，主要反映事业单位离退休收入。208（类）05（款）05”收入 48万元、占总收入的8.4％，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费的收入。“210（类）05（款）02”收入 27万元、占总收入的4.7％，“210（类）05（款）03”收入 14万元、占总收入的2.4％主要反映医疗卫生与计划生育的支出及公务员补助的收入。2018年与上年对比增加 51万元，主要是人员经费及日常公用经费增加。

  财政拨款预算总支出为 575万元，其中：基本支出 575元，占总支出的100％。按支出功能科目分类，支出分别列“207（类）04（款）04项”支出 42万元，主要反映广播支出、占总支出的7.3％；“207（类）04（款）05项”支出 395万，主要反映电视支出，占68.7%；“208（类）05（款）02”支出 49万元、占总支出的8.6％，主要反映事业单位离退休支出。208（类）05（款）05”支出 48万元、占总支出的8.4％，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出。“210（类）05（款）02”支出 27万元、占总支出的4.7％，“210（类）05（款）03”支出 14万元、占总支出的2.4％主要反映医疗卫生与计划生育的支出及公务员补助的支出。2018年与上年对比增加 51万元，主要是人员经费及日常公用经费增加。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

个旧市电视台2018年一般公共预算财政拨款支出575万元，比上年执行数增加51万元，其中基本支575万元，出项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1、支出分别列文化体育与传媒支出（类）广播支出“207（类）04（款）04项”支出 42万元，主要反映文人民广播电台的支出、占总支出的7.3％。较上年执行数减少 17万元，主要是人员经费及日常公用经费减少。

2、支出分别列文化体育与传媒支出（类）电视支出“207（类）04（款）05项”支出 395万元，主要反映文人电视的支出、占总支出的68.7％。较上年执行数 62万元，主要是人员经费及日常公用经费减少。

3、社会保障和就业支出（类）“208（类）05（款）02”支出 49万元、主要反映社会保障和就业的支出，占总支出的8.6％，较上年执行数减少 47万元，主要是人员经费及日常公用经费减少。

4、社会保障和就业支出（类）208（类）05（款）05”支出 48万元、占总支出的8.4％，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出。较上年执行数增加 3万元，主要是人员经费及日常公用经费增加。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）“210（类）05（款）02”支出 27万元、占总支出的4.7％，较上年执行数增加 0.8万元，主要是人员经费及日常公用经费增加。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）“210（类）05（款）03”支出 14万元、占总支出的2.4％主要反映医疗卫生与计划生育的支出及公务员补助的支出。较上年执行数持平。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

个旧市电视台2018年财政拨款支出总计575万元。

政府预算支出575万元，按照经济分类科目分类，其中：对事业单位经常性补助支出 525万元，对个人和家庭的补助 50万元。

部门预算支出 575万元，按经济分类科目分类，其中：工资福利支出 501万元，商品和服务支出 24万元，对个人和家庭的补助 50万元，债务利息及费用支出0万元。

四、部门基本支出情况说明

个旧市电视台2018年基本支出575万元，财政拨款575万元，其中一般公共预算575万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出501万元，主要包括：501万元（比如：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。）

商品和服务支出24万元，主要包括：24万元（比如：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。）

对个人和家庭的补助50万元，主要包括：50万元（比如：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。）

五、部门政府性基金预算支出情况说明

个旧市电视台2018年政府性基金预算支出0万元，其中0基本支出0万元，项目支出0万元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市电视台2018年收支总预算XX万元。预算收入共XX万元，包括： XX万元（比如：一般公共预算拨款收入其他收入、用事业基金弥补收支差额、 上年结转等）；预算支出共XX万元，包括： XX万元（比如：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等）。

七、部门收入预算情况说明

电视台2018年收入预算 575万元。其中：基本收入 575万元，占总收入的100％。按支出功能科目分类，支出分别列“207（类）04（款）04项”广播支出 42万元，主要反映广播支出、占总支出的7.3％；“207（类）04（款）05项”电视支出 395万，主要反映电视支出，占68.7%；“208（类）05（款）02”支出 49万元、占总支出的8.6％，主要反映事业单位离退休支出。208（类）05（款）05”支出 48万元、占总支出的8.4％，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出。“210（类）05（款）02”支出 27万元、占总支出的4.7％，“210（类）05（款）03”支出 14万元、占总支出的2.4％主要反映医疗卫生与计划生育的支出及公务员补助的支出。2018年与上年对比增加 51万元，主要是人员经费及日常公用经费增加。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出 575万元。本级财力安排支出575万元，其中，基本支出575万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

1、支出分别列文化体育与传媒支出（类）广播支出“207（类）04（款）04项”支出 42万元，主要反映文人民广播电台的支出、占总支出的7.3％。较上年执行数减少 17万元，主要是人员经费及日常公用经费减少。2、支出分别列文化体育与传媒支出（类）电视支出“207（类）04（款）05项”支出 395万元，主要反映文人电视的支出、占总支出的68.7％。较上年执行数 62万元，主要是人员经费及日常公用经费减少。3、社会保障和就业支出（类）“208（类）05（款）02”支出 49万元、主要反映社会保障和就业的支出，占总支出的8.6％，较上年执行数减少 47万元，主要是人员经费及日常公用经费减少。4、社会保障和就业支出（类）208（类）05（款）05”支出 48万元、占总支出的8.4％，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出。较上年执行数增加 3万元，主要是人员经费及日常公用经费增加。5、医疗卫生与计划生育支出（类）“210（类）05（款）02”支出 27万元、占总支出的4.7％，较上年执行数增加 0.8万元，主要是人员经费及日常公用经费增加。6、医疗卫生与计划生育支出（类）“210（类）05（款）03”支出 14万元、占总支出的2.4％主要反映医疗卫生与计划生育的支出及公务员补助的支出。较上年执行数持平。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1. 主要是人员经费及日常公用经费减少

（三）项目支出预算变动的主要原因

本年无项目支出预算

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市电视台2018年财政拨款“三公”经费预算总额8.2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出6.7万元，公务接待费支出1.5万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数持平。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年个旧市电视台无因公出国（境）费

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年个旧市电视台公务用车购置及运行维护费预算数6.7万元。其中：购置费0万元，运行维护费6.7万元，与2017年预算持平。

（三）公务接待费

2018年个旧市电视台公务接待费预算数1.5万元，与2017年预算持平

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

十一、部门政府购买服务情况说明

个旧市电视台2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，个旧市电视台国有资产总额555万元，其中：流动资产89万元，固定资产466万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。电视台2017有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。1辆为主管局借用。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

个旧市电视台2018年机关运行经费财政拨款预算24万元，主要用于单位的正常运行。较上年预算执行数增加0.5万元，增减变动主要原因：人员经费及日常公用经费增加。

（二）项目支出绩效目标

个旧市电视台2018年项目共有0项。

（三）对下转移支付绩效目标表                                                          

个旧市电视台2018年对下项目共有0项。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。