2017年度个旧市农业技术推广中心部门预算公开

　　2017年度 

　　个旧市农业技术推广中心 

　　部门预算 

　　目录 

　　第一部分 市农技中心概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门预算单位构成 

　　第二部分 市农技中心2017年部门预算表 

　　一、财政拨款收支总表 

　　二、一般公共预算支出表 

　　三、一般公共预算基本支出表 

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表 

　　五、政府性基金预算支出表 

　　六、部门收支总表 

　　七、部门收入总表 

　　八、部门支出总表 

　　第三部分 市农技中心2017年部门预算情况说明 

　　第四部分名词解释 

　　第一部分 市农技中心概况 

　　一、主要职能 

　　发挥农业技术推广中心职能，搞好试验、示范、推广、培训及咨询服务，促进我市农业农村经济的发展。 

　　  主要工作：承担省级科技增粮项目（马铃薯高产创建、玉米高产创建），冬马铃薯标准化千亩连片示范样板建设、省级测土配方施肥项目、柠檬试验示范项目。 

　　二、部门预算单位构成 

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个；非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制25人，其中：行政编制0人，事业编制25人。在职实有23人，其中：财政全供养23人，非财政供养0人。离退休人员19人，其中：离休0人，退休18人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。 

　　第二部分市农技中心2017年部门预算表（见附件） 

　　第三部分市农技中心2017年部门预算情况说明 

　　一、市农技中心2017年财政拨款收支预算情况总体说明 

　　2017年市农技中心财政拨款收入411.80万元，其中，本年收入411.80万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款411.80万元（本级财力411.80万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。支出包括：社会保障与就业支出104.99万元、医疗卫生与计划生育支出31.94元、农林水支出274.87万元。 

　　二、市农技中心2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明 

　　(一）一般公共预算当年财政拨款规模情况。市农技中心2017年一般公共预算当年拨款411.80万元，比2016年执行数增加33.61万元，主要是工资标准调整及提高补贴。 

　　(二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。 

　　社会保障与就业支出104.99万元，占25.50%、医疗卫生与计划生育支出31.94元，占7.76%、农林水支出274.87万元，占66.75%。 

　　 (三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。 

　　社会保障与就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2017年预算数为104.99万元，较2016年执行数减少5.3万元，减少4.81%，主要是2016年执行数含补发数，故2017年预算数较2016年执行数减少。 

　　医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）1、事业单位医疗（项）20.58万元，较2016年执行数增加7.23万元，增长54.15%； 

　　2、公务员医疗补助（项）11.36万元，较2016年执行数增加3.45万元，增长43.61%，主要是提高工资标准，故缴费基数也提高。 

　　农林水支出（类）农业（款）1、事业运行（项）273.37万元，较2016年执行数增加28.23万元，增长10.33%，主要是工资标准调整及提高补贴。 

　　  2、科技转化与推广服务（项）1.50万元，较2016年执行数增加0万元，增长0，主要是2016年经费减少，故2017年维持上年数。 

　　三、市农技中心2017年一般公共预算支出情况说明 

　　（一）  基本支出情况 

　　市农技中心2017年一般公共预算基本支出404.30万元。其中： 

　　人员经费259.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。 

　　曰常公用经费5.97万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办 公设备购置、信息网络及软件购置更新等。 

　　（二）  项目支出情况 

　　2017年用于业务工作的经费支出7.5万元，如：马铃薯高产创建、玉米高产创建，冬马铃薯标准化千亩连片示范样板建设、省级测土配方施肥、柠檬试验示范等项目开展的支出。与上年一致。 

　　四、市农技中心2017年“三公”经费情况说明 

　　按照科学合理、厉行节约的原则，市农技中心安排的2017年“三公”经费预算数为1.75万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0.95万元，公务接待费0.80万元。2017年“三公”经费预算较 2016年减少6.69万元，主要原因是财政业务经费减少，故压缩预算数。 

　　五、市农技中心2017年政府性基金预算支出情况说明 

　　市农技中心2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

　　六、市农技中心2017年收支预算总体情况说明 

　　按照综合预算的原则，市农技中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入411.80元、其他收入0万元、上年结转0万元；支出包括：社会保障与就业支出104.99万元、医疗卫生与计划生育支出31.94万元、农林水支出274.87万元。市农技中心2017年收支总预算411.80万元。 

　　七、市农技中心2017年收入预算情况说明 

　　市农技中心2017年收入预算411.80万元，其中：上年结转0，占0%; —般公共预算拨款收入411.80万元，占100%;其他收入0万元， 占0%。 

　　八、市农技中心2017年支出预算情况说明 

　　市农技中心2017年支出预算411.80万元，其中：基本支出404.30万元，占99%;项目支出7.5万元，占0.2%。 

　　九、其他重要事项情况说明 

　　(一）机关运行经费。市农技中心2017 年机关运行经费财政拨款预算0万元，较2016年预算执行数减少0万元，主要原因：本单位是事业单位。 

　　(二）政府采购情况。市农技中心2017 年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。本单位2017年部门预算无政府采购。 

　　(三）国有资产占有使用情况。截至2016年12月31日，市农技中心2017年共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车2辆。单位价值50万元及以上的通用设备0台（套)。单位价值100万元及以上的专用设备0台（套)。2017年部门预算安排购置领导干部用车0辆，安排购置单价50万元及以上的通用设备0台（套），未安排购置单位价值100万元及以上的专用设备。 

　　(四）预算绩效情况。2017年，市农技中心一般公共预算拨款项目未绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个(含明细项目0个），涉及一般公共预算当年拨款0万元；纳入整体支出绩效评价试点0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。 

　　第四部分名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　五、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　六、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　七、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　八、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。