2017年度个旧市工业商务和信息化局部门预算

　　2017年度个旧市工业商务和信息化局部门预算

　　目录 

　　第一部分   个旧市工业商务和信息化局部门概况

　　一、主要职能 

　　二、部门预算单位构成 

　　第二部分  个旧市工业商务和信息化2017年部门预算表 

　　一、财政拨款收支总表 

　　二、一般公共预算支出表 

　　三、一般公共预算基本支出表 

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表 

　　五、政府性基金预算支出表 

　　六、部门收支总表 

　　七、部门收入总表 

　　八、部门支出总表 

　　第三部分  个旧市工业商务和信息化局2017年部门预算情况说明 

　　第四部分  名词解释 

　　第一部分   个旧市工业商务和信息化局概况 

　　一、主要职能 

　　1、拟订新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施工业商务和信息化行业发展规划；推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。 

　　    2、制定并组织实施工业商务和信息化的行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议；起草有关地方性法规、规章草案，拟订地方性行业技术规范和标准并组织实施；指导行业质量管理工作。 

　　    3、监测分析工业商务和信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作；组织实施煤炭和电力调度，负责电力需求的管理工作。 

　　4、负责提出工业商务和信息化局固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资）、市财政专项资金安排的意见，按照规定权限负责工业商务和信息化固定资产投资项目审批、核准和备案。 

　　    5、负责工业商务和信息化行业管理；负责盐业行政管理；组织制定工业园区发展规划及政策措施，推进工业园区建设，实施工业园区管理；开展工业商务和信息化的对外经济技术合作与交流。 

　　    6、推进企业技术创新和管理创新；拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化。 

　　    7、承担振兴装备制造业协调的责任；加快推进光电子、生物化工、燃料乙醇、软件业、信息服务业等新兴产业的发展；拟订高新技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业的规划和政策并组织实施；负责组织工程系列专业技术职称的评审工作。 

　　    8、负责煤炭经营管理；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责工业商务和信息化节能工作并组织协调有关工作；对民用爆破器材行业实行宏观调控，实施民用爆破器材科研、生产、销售、储存的监控管理。 

　　    9、指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。 

　　    10、统筹推进信息化工作，组织制定有关政策并协调信息化建设中的重大问题；承担有关信息安全管理职责，负责协调有关信息安全和信息保障体系建设，指导和监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障，协调处理网络和信息安全的重大事件。统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督无线电台（站），协调处理无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织无线电管制。 

　　    11、会同有关部门拟定我市内外贸易发展规划，研究提出流通体制改革意见，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。研究拟订全市规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策。建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析全市市场运行和商品供求状况；组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。 

　　    12、做好机关离退休干部的管理和服务工作。 

　　二、部门预算单位构成 

　　 纳入2017年部门预算编报的行政单位1个，即个旧市工业商务和信息化局。部门在职在编实有人数60人，均属财政全供养人员(其中：行政54人，事业人员6人)；离退休人员268人(其中：离休22人，退休246人);参公人员2人，工人3人，遗属23人，个旧市地质队退休人员57人。实有汽车数量2辆，其中：个旧市工业商务和信息化局公务应急车辆1辆、车牌号云GGX139；上级配个旧市节能监察大队车辆1辆，事业、自养，车牌号云GIU700。 

　　第二部分   个旧市工业商务和信息化局2017年部门预算表（见附件） 

　　第三部分 个旧市工业商务和信息化局2017年部门预算情况说明 

　　一、个旧市工业商务和信息化局2017年财政拨款收支预算情况总体说明 

　　2017年个旧市工业商务和信息化局预算总收入2658万元，其中：公共财政预算2658万元。 

　　2017年部门预算总支出2658万元，其中：基本支出2653万元，占总支出的99.81％，项目支出5万元，占总支出的0.19％。按支出功能科目分类，支出分别列： 

　　“201（类）－1301（款）”行政运行支出661万元，主要反映在职公务人员全年工资等的支出; 

　　“201(类) －1302（款）”一般行政管理事务5万元，其中主要反映工作业务费3万元,个体私营经济发展专项资金1万元，专项综合改革工作经费1万元； 

　　“201（类）－1350（款）”事业运行支出67万元，主要反映事业人员全年工资等的支出； 

　　“208（类）－0501（款）”归口管理的行政单位离退休支出1667万元，主要反映行政离退休人员全年工资等支出； 

　　“208（类）－0502（款）”事业单位离退休支出141万元，主要反映离退休事业人员全年工资等支出； 

　　“210（类）－01101（款）”行政单位医疗支出47万元，主要反映全年在职公务人员、离退休人员医疗保险支出； 

　　 “210（类）－1103（款）”公务员医疗补助支出70万元，主要反映全年在职、离退休人员医疗补助。 

　　二、个旧市工业商务和信息化局2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明 

　　(一）一般公共预算当年财政拨款规模情况。个旧市工业商务和信息化局2017年一般公共预算当年拨款2658万元，比2016年（2996.66万元）执行数减少338.66万元，主要是在职人员划转单列；离、退休人员病故,工资及医疗卫生等费用相应减少。 

　　(二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。 

　　个旧市工业商务和信息化局2017年一般公共预算当年拨款2658万元。其中：一般公共服务支出（类）支出733万元，占一般公共预算拨款的27.58%；社会保障和就业支出（类）支出1808万元，占一般公共预算拨款的68.02；医疗卫生与计划生育支出（类）支出117万元，占一般公共预算拨款的4.40%。 

　　(三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。 

　　 2017年用于保障我局机关、下属事业单位等机构正常运转的基本支出2653万元,其中:日常支出2578万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出，占公共预算基本支出的97.17％；办公经费、印刷费、水电费、汽车燃修费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）75万元，占公共预算基本支出的2.83％。 

　　1、 一般公共服务支出 

　　    行政运行“201（类）-1301（款）”2017年预算数为661万元，较2016年（542万元）执行数增加119万元，增加21.96 %。主要反映工信局行政在职人员的基本工资、津贴补贴等工资福利、商品和服务支出； 

　　    事业运行“201（类）-1350（款）”2017年预算数为67万元，较2016年（56.07万元）执行数增加10.93万元，增加19.49 %。主要反映工信局事业在职人员的基本工资、津贴补贴等工资福利、商品和服务支出。 

　　    一般行政管理事务“201（类）-1302（款）”2017年预算数为5万元，主要反映市工信局工作业务费3万元，个私发展专项资金1万元，专项综合改革工作经费1万元。 

　　    2、社会保障和就业支出 

　　    归口管理的行政单位离退休支出“208（类）-0501（款）”、归口管理的事业单位离退休支出“208（类）-0502（款）”2017年预算数为1808万元，较2016年（1992.51万元）执行数减少184.51万元，减少9.26%。主要反映行政、事业离退休人员的离休费、退休费、其他工资福利、公务费支出；减少原因是离休人员病故1人、退休人员病故11人，故工资及相关公务费减少。 

　　    3、医疗卫生与计划生育支出 

　　    医疗卫生与计划生育支出“210（类）-1101（款）”行政单位医疗、 “210（类）-1103（款）”公务员医疗补助，2017年预算数为117万元，2017年较2016（117.81万元）年执行数减少0.81万元，减少0.69 %。主要反映市工信局在职人员、退休人员的基本医疗保险费和公务员医疗补助支出。 

　　三、个旧市工业商务和信息化局2017年一般公共预算支出情况说明 

　　（一） 基本支出情况 

　　2017年用于保障我局机关、下属事业单位等机构正常运转的基本支出2653万元,其中:日常支出2578万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、绩效工资、离休费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出、生活补助、医疗费等，占公共预算基本支出的97.17％。 

　　日常办公经费75万元，主要包括：公务用车维护费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、培训费、福利费、印刷费、水电费、汽车燃修费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出），占公共预算基本支出的2.83％。 

　　（一） 项目支出情况 

　　2017年用于保障我局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5万元。其中：个旧市工业商务和信息化局工作业务费、个私发展专项资金（个旧市中小企业局）、专基综合改革工作经费（个旧市盐务局）办公费、公务接待费、公务用车与维护等开支。与2016年预算数对比无增减。 

　　四、个旧市工业商务和信息化局2017年“三公”经费情况说明 

　　按照科学合理、厉行节约的原则，个旧市工业商务和信息化局安排的2017年“三公”经费预算数为24万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费10万元，公务接待费14万元。2017年“三公”经费预算较与2016年经费预算数一样，，主要原因是为确保个旧市经济发展目标能有效开展，加快重点项目建设，积极争取上级资金补助，故2017年“三公”经费预算数无增减。 

　　五、个旧市工业商务和信息化局2017年政府性基金预算支出情况说明 

　　个旧市工业商务和信息化局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

　　六、个旧市工业商务和信息化局2017年收支预算总体情况说明 

　　按照综合预算的原则，个旧市工业商务和信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等。个旧市工业商务和信息化局2017年收支总预算2658万元。 

　　七、个旧市工业商务和信息化局2017年收入预算情况说明 

　　个旧市工业商务和信息化局2017年收入预算2658万元，其中： 一般公共预算拨款收入2658万元，占预算收入的100%。非税收入预算数为80万元，属于行政单位国有资产出租、出借收入。 

　　八、个旧市工业商务和信息化局2017年支出预算情况说明 

　　个旧市工业商务和信息化局2017年支出预算2658万元，其中：基本支出2653万元，占99.81%;项目支出5万元，占0.19%。 

　　九、其他重要事项情况说明 

　　 （一）机关运行经费。个旧市工业商务和信息化局2017年机关运行经费财政拨款预算81万元，较2016年（47.80万元）执行数增加33.2万元。主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会认费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。增加原因：因2016年公车改革，完善收入分配制度改革及取消公务用车后，公务交通补贴有所增加。                                                                   

　　(二）政府采购情况。个旧市工业商务和信息化局2017 年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。备注：个旧市工业商务和信息化局 2017年部门预算无政府采购。 

　　(三）国有资产占有使用情况。截至2016年12月31日，个旧市工业商务和信息化局2017年共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、个旧市工业商务和信息化局公务应急用车1辆，上级配个旧市节能监察大队车辆1辆，个旧市商务综合行政执法大队一般公务用车3辆。单位价值50万元及以上的通用设备0台（套)。单位价值100万元及以上的专用设备0台（套)。2017年部门预算安排购置领导干部用车0辆，安排购置单价50万元及以上的通用设备0台（套），未安排购置单位价值100万元及以上的专用设备。 

　　(四）预算绩效情况。2017年，个旧市工业商务和信息化局一般公共预算拨款项目未实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个(含明细项目0个），涉及一般公共预算当年拨款0万元；纳入整体支出绩效评价试点0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。 

　　第四部分名词解释 

　　一、个旧市工业商务和信息化局一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　    1、一般公共服务支出{类}行政运行（2011301款），主要反映行政单位的基本支出。 

　　    2、一般公共服务支出{类}一般行政管理事务（2011302款）主要反映个旧市中小企业局、个旧市盐务局管理方面的支出； 

　　    3、一般公共服务支出{类}事业运行（2011350款）主要反映事业单位的基本支出。 

　　    4、社会保障支出{类}归口管理的行政单位离退休支出（2080501款）主要反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。 

　　    5、社会保障支出{类}事业单位离退休支出（2080502款）主要反映实行归口管理的事业单位开支的离退休的经费。 

　　6、医疗卫生与计划生育支出{类}（行政单位医疗2101101款），主要反映财政部门集中安排的行政单位医疗。 

　　7、医疗卫生与计划生育支出{类}（行政单位医疗2101103款），主要反映财政部门集中安排的公务员医疗补助。 

　　二、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　三、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　四、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　五、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　个旧市工业商务和信息化局