2017年度个旧市环境科研监测站部门预算

　　2017年度个旧市环境科研监测站部门预算 

　　目录 

　　第一部分 个旧市环境科研监测站概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门预算单位构成 

　　第二部分 个旧市环境科研监测站2017年部门预算表 

　　一、财政拨款收支总表 

　　二、一般公共预算支出表 

　　三、一般公共预算基本支出表 

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表 

　　五、政府性基金预算支出表 

　　六、部门收支总表 

　　七、部门收入总表 

　　八、部门支出总表 

　　第三部分 个旧市环境科研监测站2017年部门预算情况说明 

　　第四部分 名词解释 

　　第一部分 个旧市环境科研监测站概况 

　　一、主要职能 

　　个旧市环境监测站属于全额拨款的事业单位，负责承担辖区内环境质量监测、市属企业污染源监督监测、排污收费监测、排污申报监测、限期治理及环境保护设施竣工验收监测、污染纠纷仲裁和突发污染事故应急监测；编制个旧市环境监测年鉴、年报、环境质量公报、环境空气质量周报；向社会提供环境监测、科技咨询服务。 

　　二、部门预算单位构成 

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个，是个旧市环境监测站。其中：财政全供给单位0个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制27人，其中：行政编制0人，事业编制27人。在职实有24人，其中：财政全供养24人，非财政供养0人。离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。车辆编制1辆，实有车辆2辆。 

　　第二部分 个旧市环境科研监测站2017年部门预算表（见附件） 

　　第三部分个旧市环境科研监测站2017年部门预算情况说明 

　　一、个旧市环境科研监测站2017年财政拨款收支预算情况总体说明 

　　2017年部门财政拨款收入410.53万元，其中，本年收入410.53万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款410.53万元（本级财力410.53万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。支出包括：1.社会保障和就业支出2080502事业单位离退休83.94万元；2.医疗卫生与计划生育支出2101102事业单位医疗20.21万元、2101103公务员医疗补助10.52万元；3.节能环保支出2111101环境监测与信息295.87万元） 

　　二、个旧市环境科研监测站2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明 

　　(一）一般公共预算当年财政拨款规模情况。个旧市环境科研监测站2017年一般公共预算当年拨款410.53万元，比2016年执行数增加93.91万元，主要是业务增加，人员经费增加。 

　　(二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。1.社会保障和就业支出83.94万元，占20.45%；2.医疗卫生与计划生育支出30.72万元，占7.48%；3.节能环保支出295.87万元，占72.07% 

　　(三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。 

　　1. 2080502事业单位离退休2017年预算数为83.94万元，较2016年执行数增加0.28万元，增长0.33%，主要是退休人员经费增加；2. 2101102事业单位医疗预算数为20.21万元较2016年执行数增加7.27万元，增长56.18%，主要是人员经费增加；3.2101103公务员医疗补助预算数为10.52万元较2016年执行数增加3.11万元，增长41.97%，主要是人员经费增加；4.节能环保支出2111101环境监测与信息预算数为295.87万元较2016年执行数增加83.28万元，增长39.17%，主要是业务增加，人员经费增加. 

　　三、个旧市环境科研监测站2017年一般公共预算支出情况说明 

　　（一） 基本支出情况 

　　个旧市环境科研监测站2017年一般公共预算基本支出410.53万元。其中： 

　　人员经费404.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。 

　　曰常公用经费6.14万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办 公设备购置、信息网络及软件购置更新等。 

　　（二） 项目支出情况 

　　个旧市环境科研监测站2017年没有项目支出的预算拨款安排支出。 

　　四、个旧市环境科研监测站2017年“三公”经费情况说明 

　　按照科学合理、厉行节约的原则，个旧市环境科研监测站安排的2017年“三公”经费预算数为4万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费2.5万元，公务接待费1.5万元。2017年“三公”经费预算较 2016年减少0万元。 

　　五、个旧市环境科研监测站2017年政府性基金预算支出情况说明 

　　个旧市环境科研监测站2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

　　六、个旧市环境科研监测站2017年收支预算总体情况说明 

　　按照综合预算的原则，个旧市环境科研监测站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出等。个旧市环境科研监测站2017年收支总预算410.53万元。 

　　七、个旧市环境科研监测站2017年收入预算情况说明 

　　个旧市环境科研监测站2017年收入预算410.53万元，其中：上年结转0万元，占0%; —般公共预算拨款收入410.53万元，占100%；其他收入0万元， 占0%。 

　　八、个旧市环境科研监测站2017年支出预算情况说明 

　　个旧市环境科研监测站2017年支出预算410.53万元，其中：基本支出410.53万元，占100%;项目支出0万元，占0%。 

　　九、其他重要事项情况说明 

　　(一）机关运行经费。个旧市环境科研监测站2017 年机关运行经费财政拨款预算6.14万元，较2016年预算执行数减少28.13万元，主要原因：厉行节约，减少一般行政性支出。 

　　(二）政府采购情况。个旧市环境科研监测站2017年部门预算无政府采购。 

　　(三）国有资产占有使用情况。截至2017年11月09日，个旧市环境科研监测站2017年共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车2辆。单位价值50万元及以上的通用设备1台（套)。单位价值100万元及以上的专用设备0台（套)。2017年部门预算安排购置领导干部用车0辆，安排购置单价50万元及以上的通用设备0台（套），未安排购置单位价值100万元及以上的专用设备。 

　　 (四）预算绩效情况。2017年，个旧市环境科研监测站一般公共预算拨款项目全部实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个 (含明细项目0个），涉及一般公共预算当年拨款0万元；纳入整体支出绩效评价试点0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。 

　　第四部分 名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　五、节能环保支出类，反映政府节能环保支出，环境监测站属环境监测与信息：反映环保部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。 

　　六、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　七、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　八、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　九、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。