2017年度个旧市商务综合行政执法大队部门预算

　　2017年度个旧市商务综合行政执法大队部门预算 

　　目录 

　　第一部分   个旧市商务综合行政执法大队部门概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门预算单位构成 

　　第二部分  个旧市商务综合行政执法大队2017年部门预算表 

　　一、财政拨款收支总表 

　　二、一般公共预算支出表 

　　三、一般公共预算基本支出表 

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表 

　　五、政府性基金预算支出表 

　　六、部门收支总表 

　　七、部门收入总表 

　　八、部门支出总表 

　　第三部分  个旧市商务综合行政执法大队2017年部门预算情况说明 

　　第四部分  名词解释 

　　第一部分   个旧市商务综合行政执法大队概况 

　　一、主要职能 

　　1、贯彻执行商务领域法律、法规和规章，负责职责范围内相关商务行政法规、条例、办法的宣传工作，不断提高行政相对人遵守商务行政法规、条例、办法的自觉性，维护正常的流通领域经营秩序。 

　　2、依法对全市流通企业、流通领域食品安全、外贸企业生产经营安全，进行专项执法监督检查；依法对全市成品油市场、再生资源回收和酒类流通、零售商促销（含展销会）、零售商供应商公平交易、单用途商业预付卡、拍卖、典当、二手车交易等特殊流通行业进行监督管理，切实发挥整顿和规范市场经济秩序的作用，创造商务流通领域良好的发展环培。 

　　    3、负责查办个旧辖区内商务领域举报投诉案件，做到受理及时，调查迅速，落实准确。 

　　    4、与市相关部门开展联合执法，建立部门这间执法协作机制。 

　　    5、负责制定年度工作计划，明确目标任务，健全制度，规范程序，落实商务领域行政执法责任制。 

　　    6、完成上级交办的其他工作任务。 

　　二、部门预算单位构成 

　　 纳入2017年部门预算编报的事业单位1个，即个旧市商务综合行政执法大队。部门在职在编实有人数12人，均属财政全供养人员(其中：在职事业人员10人，退休2人)；在编车辆供养数3辆。 

　　第二部分   个旧市商务综合行政执法大队2017年部门预算表（见附件） 

　　第三部分 个旧市工业商务和信息化局2017年部门预算情况说明 

　　一、个旧市商务综合行政执法大队2017年财政拨款收支预算情况总体说明 

　　2017年个旧市商务综合行政执法大队预算总收入142万元，其中：公共财政预算142万元。 

　　2017年部门预算总支出142万元，其中：基本支出141万元，占总支出的99.30％，项目支出1万元，占总支出的0.70％。按支出功能科目分类，支出分别列： 

　　 “201（类）－1350（款）”事业运行支出120万元，主要反映事业人员全年工资等的支出； 

　　 “208（类）－0502（款）”事业单位离退休支出11万元，主要反映事业退休人员全年工资等支出； 

　　 “210（类）－01102（款）”事业单位医疗支出8万元，主要反映全年在职事业人员、退休人员医疗保险支出； 

　　“210（类）－1103（款）”公务员医疗补助支出3万元，主要反映全年事业在职人员、退休人员医疗补助。 

　　二、个旧市商务综合行政执法大队2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明 

　　(一）一般公共预算当年财政拨款规模情况。个旧市商务综合行政执法大队2017年一般公共预算当年拨款142万元，比2016年（117.74万元）执行数增加24.26万元，主要是在职人员工资调整、退休人员工资调整及医疗卫生等费用相应增加。 

　　(二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。 

　　个旧市商务综合行政执法大队2017年一般公共预算当年拨款142万元。其中：一般公共服务支出120万元，占一般公共预算拨款的84.50%；社会保障和就业支出11万元，占一般公共预算拨款的7.75；医疗卫生与计划生育支出11万元，占一般公共预算拨款的7.75%。 

　　(三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。 

　　 2017年用于保障我单位机构正常运转的基本支出141万元,其中:日常支出135万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出，占公共预算基本支出的95.74％；办公经费、印刷费、水电费、汽车燃修费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）6万元，占公共预算基本支出的4.26％。 

　　1、 一般公共服务支出 

　　    事业运行“201（类）-1350（款）”2017年预算数为120万元，较2016年（98.88万元）执行数增加21.12万元，增加21.36 %。主要反映个旧市商务综合行政执法大队事业在职人员的基本工资、津贴补贴等工资福利、商品和服务支出；主要地调整工资，工资增加，所以财政拨款增加。 

　　    2、社会保障和就业支出 

　　   归口管理的事业单位离退休支出“208（类）-0502（款）”2017年预算数为11万元，较2016年（11.83万元）执行数减少0.83万元，减少9.24 %。主要反映行政、事业退休人员的退休费、其他工资福利、公务费支出；减少的原因主要是退休人员工资调整。 

　　    3、医疗卫生与计划生育支出 

　　    医疗卫生与计划生育支出 “210（类）-1102（款）”事业单位医疗、“210（类）-1103（款）”公务员医疗补助，2017年预算数为11万元，2017年较2016（7.03万元）年执行数增加3.97万元，增加56.47 %。主要反映个旧市商务综合行政执法大队在职人员、退休人员的基本医疗保险费和公务员医疗补助支出；增加的原因主要是工资调整，医疗保障相应增加。 

　　三、个旧市商务综合行政执法大队2017年一般公共预算支出情况说明 

　　（一） 基本支出情况 

　　2017年用于保障我单位机构正常运转的基本支出141万元,其中:日常支出135万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、绩效工资、离休费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出、生活补助、医疗费等，占公共预算基本支出的95.74％。 

　　日常办公经费6万元，主要包括：公务用车维护费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、培训费、福利费、印刷费、水电费、汽车燃修费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出），占公共预算基本支出的4.26％。 

　　（一） 项目支出情况 

　　2017年用于保障我单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出、公务接待费、公务用车与维护等开支1万元。与2016年预算数对比无增减。 

　　四、个旧市商务综合行政执法大队2017年“三公”经费情况说明 

　　按照科学合理、厉行节约的原则，个旧市商务综合行政执法大队安排的2017年“三公”经费预算数为2万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费1万元，公务接待费1万元。2017年“三公”经费预算较与2016年经费预算数一样，主要原因是为确保单位完成特定的工作任务或事业发展目标，故2017年“三公”经费预算数无增减。 

　　五、个旧市商务综合行政执法大队2017年政府性基金预算支出情况说明 

　　个旧市商务综合行政执法大队2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

　　六、个旧市商务综合行政执法大队2017年收支预算总体情况说明 

　　按照综合预算的原则，个旧市商务综合行政执法大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等。个旧市商务综合行政执法大队2017年收支总预算142万元。 

　　七、个旧市商务综合行政执法大队2017年收入预算情况说明 

　　个旧市商务综合行政执法大队2017年收入预算142万元，其中： 一般公共预算拨款收入142万元，占预算收入的100%。 

　　八、个旧市商务综合行政执法大队2017年支出预算情况说明 

　　个旧市商务综合行政执法大队2017年支出预算142万元，其中：基本支出141万元，占99.30%;项目支出1万元，占0.70%。 

　　九、其他重要事项情况说明 

　　(一）机关运行经费。个旧市商务综合行政执法大队 2017年部门预算为事业单位无机关运行经费。 

　　 (二）政府采购情况。个旧市商务综合行政执法大队2017 年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。备注：个旧市商务综合行政执法大队 2017年部门预算无政府采购。 

　　(三）国有资产占有使用情况。截至2016年12月31日，个旧市商务综合行政执法大队2017年共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆、个旧市商务综合行政执法大队单位价值50万元及以上的通用设备0台（套)。单位价值100万元及以上的专用设备0台（套)。2017年部门预算安排购置领导干部用车0辆，安排购置单价50万元及以上的通用设备0台（套），未安排购置单位价值100万元及以上的专用设备。 

　　(四）预算绩效情况。2017年，个旧市商务综合行政执法大队一般公共预算拨款项目全部实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个(含明细项目0个），涉及一般公共预算当年拨款0万元；纳入整体支出绩效评价试点0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。 

　　第四部分名词解释 

　　一、个旧市商务综合行政执法大队一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　    1、一般公共服务支出{类}事业运行（2011350款）主要反映事业单位的基本支出。 

　　    2、社会保障支出{类}事业单位离退休支出（2080502款）主要反映实行归口管理的事业单位开支的离退休的经费。 

　　    3、医疗卫生与计划生育支出{类}（行政单位医疗2101102款），主要反映财政部门集中安排的事业单位医疗。 

　　    4、医疗卫生与计划生育支出{类}（行政单位医疗2101103款），主要反映财政部门集中安排的公务员医疗补助。 

　　二、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　三、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　四、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　五、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。