2017年度个旧市工人文化宫部门预算

　　2017年度个旧市工人文化宫部门预算

　　目录 

　　第一部分 个旧市工人文化宫概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门预算单位构成 

　　第二部分 个旧市工人文化宫2017年部门预算表 

　　一、财政拨款收支总表 

　　二、一般公共预算支出表 

　　三、一般公共预算基本支出表 

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表 

　　五、政府性基金预算支出表 

　　六、部门收支总表 

　　七、部门收入总表 

　　八、部门支出总表 

　　第三部分 个旧市工人文化宫2017年部门预算情况说明 

　　第四部分名词解释 

　　第一部分 个旧市工人文化宫概况 

　　一、主要职能 

　　个旧市工人文化宫是工会社团所有，市总工会下属的自收自支的公益性事业单位。 

　　文化宫的主要职能：一是以服务职工、服务社会、服务工运事业为宗旨，为广大职工和社会提供健康有益的活动场所，把工人文化宫办成职工的“学校和乐园”；二是组织职工开展文体活动；三是为基层工会开展文体活动提供指导服务；四是送文化产品下基层；五是抓好工人文化宫资产保值增值；六是围绕工会中心工作，完成市总工会交办的其它工作。 

　　二、部门预算单位构成 

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个，分别是个旧市工人文化宫。其中：财政全供给单位0个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位1个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制28人，其中：行政编制0人，事业编制28人。在职实有28人，其中：财政全供养0人，非财政供养28人。离退休人员39人，其中：离休0人，退休39人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

　　第二部分 个旧市工人文化宫2017年部门预算表（见附件） 

　　第三部分个旧市工人文化宫2017年部门预算情况说明 

　　一、个旧市工人文化宫2017年财政拨款收支预算情况总体说明 

　　2017年部门财政拨款收入217.96万元，其中，本年收入217.96万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款217.96万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。支出包括社会保障支出217.96万元。 

　　二、个旧市工人文化宫2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明 

　　(一）一般公共预算当年财政拨款规模情况。个旧市工人文化宫2017年一般公共预算当年拨款217.96万元，比2016年执行数减少29.2万元，主要一是一名退休人员病故，二是文化宫属自收自支事业单位，财政承担39名退休人员的事业单位医疗及公务员医疗补助未纳入预算。 

　　(二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。 

　　社会保障和就业支出217.96万元，占100%。 

　　(三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。 

　　1.社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（款）2017年预算数为217.96万元，较2016年执行数减少29.2万元，减少11.81%。主要一是2016年一名退休人员病故，二是文化宫属自收自支事业单位，财政所承担39名退休人员的事业单位医疗及公务员医疗补助未纳入预算，而是先由单位按月垫付，年底由市财政拨回垫付款项。 

　　三、个旧市工人文化宫2017年一般公共预算支出情况说明 

　　（一） 基本支出情况 

　　个旧市工人文化宫2017年一般公共预算基本支出217.96万元。其中： 

　　人员经费217.49万元，主要包括：对个人和家庭的补助支出等。 

　　曰常公用经费0.47万元，主要包括：其他商品和服务支出。 

　　（二） 项目支出情况 

　　2017年用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。 

　　四、个旧市工人文化宫2017年“三公”经费情况说明 

　　按照科学合理、厉行节约的原则，个旧市工人文化宫安排的2017年“三公”经费预算数为0万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。2017年“三公”经费预算较 2016年减少0万元。 

　　五、个旧市工人文化宫2017年政府性基金预算支出情况说明 

　　个旧市工人文化宫2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

　　六、个旧市工人文化宫2017年收支预算总体情况说明 

　　按照综合预算的原则，个旧市工人文化宫所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等。个旧市工人文化宫2017年收支总预算217.96万元。 

　　七、个旧市工人文化宫2017年收入预算情况说明 

　　个旧市工人文化宫2017年收入预算217.96万元，其中：上年结转0，占0%; —般公共预算拨款收入217.96万元，占100%;其他收入0万元， 占0%。 

　　八、个旧市工人文化宫2017年支出预算情况说明 

　　个旧市工人文化宫2017年支出预算217.96万元，其中：基本支出217.96万元，占100%;项目支出0万元，占0%。 

　　九、其他重要事项情况说明 

　　(一）机关运行经费。个旧市工人文化宫2017 年机关运行经费财政拨款预算0万元，较2016年预算执行数减少0万元。 

　　(二）政府采购情况。个旧市工人文化宫2017 年政府采购预算总额52万元，其中：政府采购货物预算52万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 

　　(三）国有资产占有使用情况。截至2016年12月31日，个旧市工人文化宫2017年共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车1辆。单位价值50万元及以上的通用设备0台（套)。单位价值100万元及以上的专用设备0台（套)。2017年部门预算安排购置领导干部用车0辆，安排购置单价50万元及以上的通用设备0台（套），未安排购置单位价值100万元及以上的专用设备。 

　　(四）预算绩效情况。2017年，个旧市工人文化宫一般公共预算拨款项目未实行绩效目标管理。 

　　第四部分 名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、用事业基金弥补收支差额，为我会各级机构用事业基 金弥补当年收支缺口的资金。 

　　四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　五、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　六、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　七、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　八、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　九、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。