2017年度个旧市社会保险中心部门预算公开

　　2017年度 

　　个旧市社会保险中心 

　　部门预算 

　　目录 

　　第一部分个旧市社会保险中心概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门预算单位构成 

　　第二部分个旧市社会保险中心2017年部门预算表 

　　一、财政拨款收支总表 

　　二、一般公共预算支出表 

　　三、一般公共预算基本支出表 

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表 

　　五、政府性基金预算支出表 

　　六、部门收支总表 

　　七、部门收入总表 

　　八、部门支出总表 

　　第三部分个旧市社会保险中心2017年部门预算情况说明 

　　第四部分 名词解释 

　　第一部分个旧市社会保险中心概况 

　　一、主要职能 

　　根据《中华人民共和国劳动法》、《社会保险费征缴暂行条例》、《失业保险条例》、《工伤保险条例》、《云南省企业职工基本养老保险条例》、《红河州机关工勤人员和事业单位人员社会保险暂行办法》以及《红河哈尼族彝族自治州企业职工生育保险暂行办法》等法律法规的规定，个旧市社会保险管理中心被授权的职能为： 

　　（1）负责管理城镇职工养老、失业、工伤、生育等社会保险和管理运营社会保险基金工作，督促用人单位和劳动者依法参加社会保险，缴纳社会保险费。 

　　（2）负责对缴费单位申报的社会保险费数额进行核定和缴纳社会保险费情况进行监督检查。 

　　（3）承办城镇职工养老、失业、工伤、生育保险工作，进行城镇职工养老、失业、工伤、生育保险基金收支的预算、决算。 

　　（4）负责本行政区域内的养老、失业、工伤、生育保险工作，并承办养老、失业、工伤、生育保险事务。 

　　（5）负责基本养老保险及其基金的服务管理工作。 

　　（6）负责进行社会保险登记，核定各项社会保险缴费基数，办理社会保险登记手续。 

　　（7）按照国家立法、省级调控、州级统筹、县级收缴的原则，管理企业职工的生育保险。 

　　二、部门预算单位构成 

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个，为个旧市社会保险中心、其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。个旧市社会保险中心编制共有34人，其中：行政编制0人，事业编制34人。目前在职在编实有人数24人，其中：财政全供养24人非财政供养0人；离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

　　第二部分个旧市社会保险中心2017年部门预算表（见附件） 

　　第三部分个旧市社会保险中心2017年部门预算情况说明 

　　一、个旧市社会保险中心2017年财政拨款收支预算情况总体说明 

　　2017年部门财政拨款收入364.88万元，其中，本年收入364.88万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款364.88万元（本级财力364.88万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　支出包括： 

　　2080109款社会保险经办机构”支出288.88万元； 

　　2080502款事业单位离退休”支出46.24万元； 

　　2100502款事业单位医疗”支出20.45万元； 

　　   2100503款公务员医疗补助”支出9.31万元。 

　　二、个旧市社会保险中心2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明 

　　(一）一般公共预算当年财政拨款规模情况。 

　　个旧市社会保险中心2017年一般公共预算当年拨款364.88万元，比2016年执行数增加133.85万元，主要是调资增资。 

　　(二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。 

　　个旧市社会保险中心一般公共预算拨款364.88万元、其中2080类(社会保障和就业支出)支出335.12万元，占91.84%; 210类（医疗卫生与计划生育支出）支出29.76 万元，占8.16%. 

　　(三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。 

　　个旧市社会保险中心2017年一般公共服务支出364.88万元，其中：2080109款社会保险经办机构2017年预算数为288.88万元，较2016年执行数增加111.95万元，增长63.27%，主要是调资增资； 2080502款事业单位离退休2017年预算数为46.24万元，较2016年执行数增加10.78万元、增长30.4%，主要是调资增资；2100502款事业单位医疗、2017年预算数为20.45万元，较2016年执行数增加7.7万元、增长60.39%，主要是调资增资； 2100503款公务员医疗补助、2017年预算数为9.31万元，较2016年执行数增加3.24万元、增长58.06%，主要是调资增资。 

　　三、个旧市社会保险中心2017年一般公共预算支出情况说明 

　　（一）     基本支出情况 

　　个旧市社会保险中心2017年一般公共预算基本支出358.63万元。其中：人员经费326.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。 

　　曰常公用经费31.97万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办 公设备购置、信息网络及软件购置更新等。 

　　（二）     项目支出情况 

　　2017年用于保障个旧市社会保险中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标、用于专项业务工作的经费支出6.25万元，如：办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出），与上年持平。 

　　四、个旧市社会保险中收2017年“三公”经费情况说明 

　　按照科学合理、厉行节约的原则，个旧市社会保险中心安排的2017年“三公”经费预算数为5万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费2.5万元，公务接待费2.5万元。2017年“三公”经费预算较 2016年减少2万元，主要原因是公务用车改革。 

　　五、个旧市社会保险中心2017年政府性基金预算支出情况说明 

　　个旧市社会保险中心2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

　　六、个旧市社会保险中心2017年收支预算总体情况说明 

　　按照综合预算的原则，个旧市社会保险中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、无其他收入、无上年结转；支出包括：一般公共服务支出、无教育支出、无科学技术支出、无金融支出和住房保障支出等。个旧市社会保险中心2017年收支总预算364.88万元。 

　　七、个旧市社会保险中心2017年收入预算情况说明 

　　个旧市社会保险中心2017年收入预算364.88万元，其中：上年结转0万元，占0%; —般公共预算拨款收入364.88万元，占100%;其他收入0万元， 占0%。 

　　八、个旧市社会保险中心2017年支出预算情况说明 

　　个旧市社会保险中心2017年支出预算364.88万元，其中：基本支出358.63万元，占98.29%;项目支出6.25万元，占1.71%。 

　　九、其他重要事项情况说明 

　　(一）机关运行经费。个旧市社会保险中心为事业单位，无机关运行经费。 

　　(二）政府采购情况。个旧市社会保险中心2017 年部门预算无政府采购。 

　　(三）国有资产占有使用情况。截至2016年12月31日，个旧市社会保险中心2017年共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车1辆。单位价值50万元及以上的通用设备0台（套)。单位价值100万元及以上的专用设备0台（套)。2017年部门预算安排购置领导干部用车0辆，安排购置单价50万元及以上的通用设备0台（套），未安排购置单位价值100万元及以上的专用设备。 

　　 (四）预算绩效情况。2017年，个旧市社会保险中心一般公共预算拨款未实行绩效目标管理。 

　　第四部分 名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　五、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　六、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　七、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　八、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。