2017年度个旧市人力资源和社会保障局（本级）部门预算公开

　　2017年度 

　　个旧市人力资源和社会保障局（本级） 

　　部门预算 

　　目录 

　　第一部分 个旧市人力资源和社会保障局概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门预算单位构成 

　　第二部分 个旧市人力资源和社会保障局2017年部门预算表 

　　一、财政拨款收支总表 

　　二、一般公共预算支出表 

　　三、一般公共预算基本支出表 

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表 

　　五、政府性基金预算支出表 

　　六、部门收支总表 

　　七、部门收入总表 

　　八、部门支出总表 

　　第三部分 个旧市人力资源和社会保障局2017年部门预算情况说明 

　　第四部分 名词解释 

　　第一部分 个旧市人力资源和社会保障局概况 

　　一、主要职能 

　　个旧市人力资源和社会保障局基本职能：编制全市人力资源和社会保障工作计划，拟定人力资源发展计划和相关政策，促进就业工作，建立健全城乡社会保障体糸，贯彻执行国家社会保险政策，对社会保险基金进行监督管理，对机关事业单位人才进行管理等工作,所属机关幼儿园负责幼儿教育管理工作。 

　　二、部门预算单位构成 

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个，分别是个旧市人力资源和社会保障局。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制41人，其中：行政编制41人，事业编制0人。在职实有41人，其中：财政全供养41人，非财政供养0人。离退休人员45人，其中：离休2人，退休43人。车辆编制4辆，实有车辆2辆。 

　　第二部分 个旧市人力资源和社会保障局2017年部门预算表（见附件） 

　　第三部分 个旧市人力资源和社会保障局2017年部门预算情况说明 

　　一、个旧市人力资源和社会保障局2017年财政拨款收支预算情况总体说明 

　　2017年部门财政拨款收入1049.63万元，其中，本年收入1049.63万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1049.63万元（本级财力1049.63万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。支出包括一般公共服务支出9.92万元、社会保障和就业支出894.09万元、医疗卫生与计划生育支出145.62万元。 

　　二、个旧市人力资源和社会保障局2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明 

　　(一）一般公共预算当年财政拨款规模情况。个旧市人力资源和社会保障局2017年一般公共预算当年拨款1049.63万元，比2016年执行数1527.93万元减少478.30万元，主要是年末有财政结余。 

　　(二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。一般公共服务支出（类）支出9.92万元，占0.95%；社会保障和就业支出（类）支出894.09万元，占85.18%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出145.62万元，占13.87%。 

　　(三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。 

　　1.一般公共服务支出（201）人力资源事务（10）其他人力资源事务支出（99）2017年预算数为9.92万元，较2016年执行数24.69万元减少14.77万元，下降59.82%，主要是年末有财政结余。 

　　2.社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）行政运行（01）2017 年预算数为470.41万元，较2016年执行数397.37万元增加73.04万元，增长18.38%，主要是调整工资结构增资；社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）一般行政管理事务（02）2017 年预算数为8.75万元，较2016年执行数117.13减少108.38万元，下降92.53%，主要是自主择业军转干部、企业解困军转干部人员的资金由上级财政负担为主；社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）就业管理事务（06）2017 年预算数为116.68万元，较2016年执行数增加10.81万元，增长10.21%，主要是就业管理事务费用的增加；社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）劳动人事争议调解仲裁（12）2017 年预算数为5万元，较2016年执行数增加5万元，增长100%，主要是2016年此项目未纳入预算管理；社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）归中管理的行政单位离退休（01）2017 年预算数为288.25万元，较2016年执行数减少15.46万元，下降5.09%，主要是退休人员工资纳入社保发放；社会保障和就业支出（208）退役安置（09）其他退役安置支出（99）2017 年预算数为5万元，较2016年执行数减少29.83万元，下降85.64%，主要是上级财政补助的经费未纳入市级财政管理。 

　　3.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01） 2017年预算数为97.77万元，较2016年执行数增加12.69万元，增长14.92%，主要是工资收入增长，医疗保险费用相应增加；医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03） 2017年预算数为47.85万元，较2016年执行数增加8.09万元，增长20.35%，主要是工资收入增长，相应公务员补助支出增加。 

　　三、个旧市人力资源和社会保障局2017年一般公共预算支出情况说明 

　　（一）     基本支出情况 

　　个旧市人力资源和社会保障局2017年一般公共预算基本支出1020.96万元。其中： 

　　人员经费964.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。 

　　曰常公用经费85.39万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办 公设备购置、信息网络及软件购置更新等。 

　　（二）项目支出情况 

　　2017年用于保障个旧市人力资源和社会保障局正常运转的项目支出28.67万元，包括“三支一扶”大学生社会保险补助支出9.92万元，占项目支出的34.60％；人社局劳动保障监察业务经费2.50万元，占项目支出的8.72％、社会保障工作业务经费6.25万元，占项目支出的21.80％；劳动人事争议调解仲裁员办案补助5.00万元，占项目支出的17.44％；做好企业军转干部解困稳定补助5.00万元，占项目支出的17.44％。与上年支出18.75万元对比增加9.92万元，增加的原因主要是“三支一扶”大学生社会保险补贴纳入财政预算。 

　　四、个旧市人力资源和社会保障局2017年“三公”经费情况说明 

　　按照科学合理、厉行节约的原则，个旧市人力资源和社会保障局安排的2017年“三公”经费预算数为10.46万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3.96万元，公务接待费6.5万元。2017年“三公”经费预算较 2016年增加2.96万元，主要原因是公务接待费较上年减少1万元，公务用车购置及运行费较上年增加3.96万元，2016年年初预算没安排。 

　　五、个旧市人力资源和社会保障局2017年政府性基金预算支出情况说明 

　　个旧市人力资源和社会保障局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

　　六、个旧市人力资源和社会保障局2017年收支预算总体情况说明 

　　按照综合预算的原则，个旧市人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等。个旧市人力资源和社会保障局2017年收支总预算1049.63万元。 

　　七、个旧市人力资源和社会保障局2017年收入预算情况说明 

　　个旧市人力资源和社会保障局2017年收入预算1049.63万元，其中：上年结转0; —般公共预算拨款收入1049.63万元，占100%;其他收入0万元。 

　　八、个旧市人力资源和社会保障局2017年支出预算情况说明 

　　个旧市人力资源和社会保障局2017年支出预算1049.63万元，其中：基本支出1020.96万元，占97.27%;项目支出28.67万元，占2.73%。 

　　九、其他重要事项情况说明 

　　(一）机关运行经费。个旧市人力资源和社会保障局2017 年机关运行经费财政拨款预算70.47万元，较2016年预算执行数34.84万元增加35.63万元，主要原因：一是办公设备陈旧，需购置部份办公设备；二是厉行节约，减少一般行政性支出。 

　　(二）政府采购情况。个旧市人力资源和社会保障局2017 年无政府采购的预算。 

　　(三）国有资产占有使用情况。截至2016年12月31日，个旧市人力资源和社会保障局2017年共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车2辆。单位价值50万元及以上的通用设备0台（套)。单位价值100万元及以上的专用设备0台（套)。2017年部门预算安排购置领导干部用车0辆，安排购置单价50万元及以上的通用设备0台（套），未安排购置单位价值100万元及以上的专用设备。 

　　 (四）预算绩效情况。2017年，个旧市人力资源和社会保障局一般公共预算拨款项目未实行绩效目标管理。 

　　第四部分 名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　五、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　六、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　七、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　八、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。