2017年度个旧市劳动就业中心部门预算公开

　　2017年度 

　　个旧市劳动就业中心 

　　部门预算 

　　目录 

　　第一部分 　个旧市劳动就业中心概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门预算单位构成 

　　第二部分 　个旧市劳动就业中心2017年部门预算表 

　　一、财政拨款收支总表 

　　二、一般公共预算支出表 

　　三、一般公共预算基本支出表 

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表 

　　五、政府性基金预算支出表 

　　六、部门收支总表 

　　七、部门收入总表 

　　八、部门支出总表 

　　第三部分 　个旧市劳动就业中心2017年部门预算情况说明 

　　第四部分名词解释 

　　第一部分个旧市劳动就业中心概况 

　　一、主要职能 

　　为下岗失业人员服务，做好国有企业下岗职工基本生活保障工作；负责国有企业下岗职工分流安置，协调落实中央和省、州出台的促进下岗失业人员再就业的各项优惠扶持政策，为下岗失业人员再就业提供相关的服务。 

　　二、部门预算单位构成 

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个，为财政全额供给的参公管理事业单位。部门在职人员编制9人，其中：行政编制0人，事业编制9人。在职实有7人，其中：财政全供养7人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　第二部分个旧市劳动就业中心2017年部门预算表（见附件） 

　　第三部分 　个旧市劳动就业中心2017年部门预算情况说明 

　　一、个旧市劳动就业中心2017年财政拨款收支预算情况总体说明 

　　2017年部门财政拨款收入88.66万元，其中，本年收入88.66万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款88.66万元（本级财力88.66万元，专项收入0万元，执法办案补助0元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。支出包括：“208（类）－01（款）”支出80.58万元，主要反映工资、办公费、车辆运行维护费的支出。“210（类）－11（款）”支出8.08万元，主要反映单位基本医疗保险、公务员医疗补助的支出。 

　　二、个旧市劳动就业中心2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明 

　　(一）一般公共预算当年财政拨款规模情况。个旧市劳动就业中心2017年一般公共预算当年拨款88.66万元，比2016年执行数80.42万元增加8.24万元，主要是工资结构调整增资所致。 

　　(二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。“208（类）-01（款）”社会保障和就业支出--人力资源和社会保障管理事务80.58万元，占90.89%；“210（类）-11（款）”医疗卫生和计划生育支出--行政事业单位医疗8.08万元，占9.11%。 

　　(三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。 

　　1. 社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）公共就业服务和职业技能鉴定机构（11）2017年预算数为80.58万元，较2016年执行数增加8.24万元，增长10.23%，主要是主要是调整工资标准和增加改革性补贴。 

　　2. 医疗卫生和计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2017 年预算数为5.85万元，较2016年执行数增加2.08万元，增长55.17%；医疗卫生和计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2017 年预算数为2.23万元，较2016年执行数增加0.82万元，增长58.16%；主要是工资收入增长，医疗保险费用相应增加。 

　　三、个旧市劳动就业中心2017年一般公共预算支出情况说明 

　　（一）     基本支出情况 

　　个旧市劳动就业中心2017年一般公共预算基本支出80.58万元。其中： 

　　人员经费71.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。 

　　曰常公用经费8.07万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办 公设备购置、信息网络及软件购置更新等。 

　　（二）     项目支出情况 

　　2017年用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元，与上年对比无变化。 

　　四、个旧市劳动就业中心2017年“三公”经费情况说明 

　　按照科学合理、厉行节约的原则，个旧市劳动就业中心安排的2017年“三公”经费预算数为2.08万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费1.08万元，公务接待费1.00万元。2017年“三公”经费预算较 2016年增加1.88万元，主要原因是2016年12月31日前个旧市劳动就业中心的公务接待、公务用车费用由主管局统一安排使用，未单独预算，故呈现大幅增幅长的现象。 

　　五、个旧市劳动就业中心2017年政府性基金预算支出情况说明 

　　个旧市劳动就业中心2017年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

　　六、个旧市劳动就业中心2017年收支预算总体情况说明 

　　按照综合预算的原则，个旧市劳动就业中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等。个旧市劳动就业中心2017年收支总预算88.66万元。 

　　七、个旧市劳动就业中心2017年收入预算情况说明 

　　个旧市劳动就业中心2017年收入预算88.66万元，其中：上年结转0万元; —般公共预算拨款收入88.66万元，占100%;其他收入0万元。 

　　八、个旧市劳动就业中心2017年支出预算情况说明 

　　个旧市劳动就业中心2017年支出预算88.66万元，其中：基本支出88.66万元，占100%;项目支出0万元。 

　　九、其他重要事项情况说明 

　　(一）机关运行经费。个旧市劳动就业中心为事业单位，无机关运行经费。  

　　(二）政府采购情况。个旧市劳动就业中心没有预算2017年政府采购。 

　　(三）国有资产占有使用情况。截至2017年12月31日， 个旧市劳动就业中心2017年共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆。单位价值50万元及以上的通用设备0台（套)。单位价值100万元及以上的专用设备0台（套)。2017年部门预算安排购置领导干部用车0*辆，安排购置单价50万元及以上的通用设备0台（套），未安排购置单位价值100万元及以上的专用设备。 

　　(四）预算绩效情况。2017年，个旧市劳动就业中心一般公共预算拨款项目未实行绩效目标管理。 

　　第四部分名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　五、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　六、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　七、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。