2017年度个旧市沙甸区卫生院部门预算公开

　　2017年度 

　　个旧市沙甸区卫生院 

　　部门预算 

　　目录 

　　第一部分 个旧市沙甸区卫生院概况…………………第3页 

　　一、主要职能 

　　二、部门预算单位构成 

　　第二部分 个旧市沙甸区卫生院2017年部门预算表…第4页 

　　一、财政拨款收支总表 

　　二、一般公共预算支出表 

　　三、一般公共预算基本支出表 

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表 

　　五、政府性基金预算支出表 

　　六、部门收支总表 

　　七、部门收入总表 

　　八、部门支出总表 

　　第三部分个旧市沙甸区卫生院2017年部门预算情况说明………………………………………………………第4页 

　　第四部分名词解释……………………………………第8页 

　　第一部分个旧市沙甸区卫生院概况 

　　一、 主要职能 

　　贯彻执行卫生计生工作法律、法规和方针、政策，组织实施国家卫生标准和技术规范，制定和实施卫生编制规划和卫生人才发展规划；坚持预防为主的方针，协助处理农村重大疫情和公共卫生突发事件，协助重点控制严重危害农民身体健康的结核病、艾滋病等传染病和地方病、职业病、寄生虫病等，慢性非传染性疾病的防治，实施免疫规划，为艾滋病感染者和艾滋病患者提供预防保健咨询服务等疾病预防与控制，做好农村妇女病普查孕产妇建卡管理、产前检查、产后访视与指导、高危孕产妇筛查及转诊新生儿疾病筛查和儿童生长发育监测与指导等妇幼保健工作；一般常见病、多发病的诊治，正常分娩的接产和妊娠合并症的诊治，现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等基本医疗服务工作，做好普及疾病预防和卫生保健知识，进行健康档案管理，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯，破除迷信，倡导科学、文明、健康的生活方式抓好辖区内公共卫生管理和服务及卫生监督工作；协助区公所开展新型农村合作医疗宣传、咨询、发动等工作，承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务；对村卫生室进行管理和业务指导及对乡村医生进行培训等工作；提供计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具等；协助市级卫生机构对村卫生室进行预防、保健、医疗技术指导工作。 

　　二、部门预算单位构成 

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个，是个旧市沙甸区卫生院。其中：财政全供给单位0个，部分供给单位1个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制19人，其中：行政编制0人，事业编制19人。在职实有17人，其中：财政全供养0人，财政部分供养17人。离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　第二部分 个旧市沙甸区卫生院2017年部门预算表（见附件） 

　　第三部分 个旧市沙甸区卫生院2017年部门预算情况说明 

　　一、个旧市沙甸区卫生院2017年财政拨款收支预算情况总体说明 

　　2017年部门财政拨款收入216.38万元，其中，本年收入216.38万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款216.38万元（本级财力216.38万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。支出包括：社会保障和就业支出71.84万元、医疗卫生与计划生育支出144.54万元。 

　　二、个旧市沙甸区卫生院2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明 

　　(一）一般公共预算当年财政拨款规模情况。个旧2017年一般公共预算当年拨款216.38万元，比2016年执行数减少94.51万元，主要是实施基药补助经费、公共卫生补助经费未纳入预算。 

　　(二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。社会保障和就业支出（208类）71.84万元，占33%；医疗卫生与计划生育支出（210类）144.54万，占67%。 

　　(三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。 

　　1.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）事业单位离退休（02项）2017年预算数为71.84万元。主要用于退休人员退休费支出。 

　　2.医疗卫生与计划生育支出（210类）基层医疗卫生机构（03款）乡镇卫生院（02项）2017年预算数为141.48万元，主要用于在职人员基本工资支出。 

　　3.医疗保障（210类）事业单位医疗（11款）基本医疗保险（02项）2017年预算数为0.52万元，主要用于在职人员医疗保险费支出。 

　　4. 医疗保障（210类）公务员医疗补助（11款）医疗费（03项）2017年预算数为2.54万元，主要用于退休人员医疗费支出。 

　　三、个旧市沙甸区卫生院2017年一般公共预算支出情况说明 

　　（一）  基本支出情况 

　　个旧沙甸区卫生院2017年一般公共预算基本支出216.38万元。其中： 

　　人员经费216.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、基本绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。 

　　曰常公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办 公设备购置、信息网络及软件购置更新等。 

　　（二）  项目支出情况 

　　2017年我单位没有安排项目经费预算。 

　　四、个旧市沙甸区卫生院2017年“三公”经费情况说明 

　　按照科学合理、厉行节约的原则，个旧市沙甸区卫生院安排的2017年“三公”经费预算数为0万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。2017年“三公”经费预算较 2016年减少0万元，主要原因是财政没有安排“三公”经费预算。 

　　五、个旧市沙甸区卫生院2017年政府性基金预算支出情况说明 

　　个旧市沙甸区卫生院2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

　　六、个旧市沙甸区卫生院2017年收支预算总体情况说明 

　　按照综合预算的原则，个旧市沙甸区卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等。个旧市沙甸区卫生院2017年收支总预算216.38万元。 

　　七、个旧市沙甸区卫生院2017年收入预算情况说明 

　　个旧市沙甸区卫生院2017年收入预算216.38万元，其中：上年结转0，占0%; —般公共预算拨款收入216.38万元，占100;其他收入0万元， 占0%。 

　　八、个旧市沙甸区卫生院2017年支出预算情况说明 

　　个旧市沙甸区卫生院2017年支出预算216.38万元，其中：基本支出216.38万元，占100%;项目支出0万元，占0%。 

　　九、其他重要事项情况说明 

　　(一）机关运行经费。个旧市沙甸区卫生院2017 年机关运行经费财政拨款预算0万元，较2016年预算执行数减少0万元，主要原因：没有机关运行经费。  

　　(二）政府采购情况。个旧市沙甸区卫生院2017 年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。本单位2017年部门预算无政府采购。 

　　(三）国有资产占有使用情况。截至2016年12月31日，个旧市沙甸区卫生院2017年共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆。单位价值50万元及以上的通用设备0台（套)。单位价值100万元及以上的专用设备0台（套)。2017年部门预算安排购置领导干部用车0辆，安排购置单价50万元及以上的通用设备0台（套），未安排购置单位价值100万元及以上的专用设备。 

　　(四）预算绩效情况。2017年，个旧市沙甸区卫生院一般公共预算拨款项目未实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个(含明细项目0个），涉及一般公共预算当年拨款0万元；纳入整体支出绩效评价试点0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。 

　　第四部分名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）事业单位离退休（02项）为退休人员退休费支出。 

　　三、医疗卫生与计划生育支出（210类）基层医疗卫生机构（03款）乡镇卫生院（02项）为在职人员基本工资支出。 

　　四、医疗保障（210类）事业单位医疗（11款）基本医疗保险（02项）为在职人员医疗保险支出。 

　　五、医疗保障（210类）公务员医疗补助（11款）医疗费（03项）为退休人员医疗费支出。