2017年度个旧市人民医院部门预算公开

　　2017年度 

　　个旧市人民医院 

　　部门预算 

　　目录 

　　第一部分 个旧市人民医院概况 

　　一、主要职能……………………………………… 第3页 

　　二、部门预算单位构成…………………………… 第4页 

　　第二部分个旧市人民医院2017年部门预算表 

　　一、财政拨款收支总表…………………………… 第4页 

　　二、一般公共预算支出表………………………… 第4页 

　　三、一般公共预算基本支出表…………………… 第4页 

　　四、一般公共预算“三公”经费………………… 第4页 

　　五、政府性基金预算支出表……………………… 第4页 

　　六、部门收支总表………………………………… 第4页 

　　七、部门收入总表………………………………… 第4页 

　　八、部门支出总表………………………………… 第4页 

　　第三部分个旧市人民医院2017年部门预算情况说明… 第4页 

　　第四部分 名词解释…………………………………第8页 

　　第一部分 个旧市人民医院概况 

　　一、主要职能 

　　我院始建于1938年7月，是滇南地区历史悠久，集医疗、教学、科研、预防、保健、为一体的综合性三级甲等医院，是红河州唯一的国家级“5+3”住院医师规范化培训基地。 

　　⒈医疗服务 

　　⑴我院开设31个临床科室，7个医技科室，20个职能科室，其中妇产科、骨科、内分泌科为省级重点专科；普通外科、神经内科、产科为红河州特色专科；神经内科、骨科、肾内科为市级重点学科，具有较强的技术优势。 

　　⑵在综合性医疗服务的基础上，承担急危重症和疑难病症诊治任务，医疗服务辐射到除个旧市以外的周边地区。 

　　⑶承担突发公共卫生事件、灾害事故的紧急救援任务。 

　　⑷开展心理卫生、遗传咨询等门诊服务。 

　　⒉教学科研 

　　⑴承担昆明医科大学、红河卫生职业学院等院校毕业生临床教学和实习带教，承担下级医疗机构医护人员进修任务。 

　　⑵承担住院医师的规范化培训工作，培育合格的医学人才。 

　　⑶承担省、市科研课题。多项技术达到省内先进水平，近五年获州、市科技进步奖34项，近三年获省科技厅立项3项，省教育厅立项10余项、市科技局立项7项。 

　　⒊业务技术指导 

　　⑴履行对下级医疗机构业务技术指导，开展双向转诊。 

　　⑵承担对口支援等政府指令性任务。 

　　⒋预防保健 

　　⑴开展健康教育讲座。 

　　⑵承担基本公共卫生预防保健工作。 

　　二、部门预算单位构成 

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个，分别是个旧市人民医院。其中：部分供给单位1个。 

　　个旧市人民医院在职人员编制585人，其中：行政编制0人，事业编制585人。在职实有537人，其中：财政全供养0人，非财政供养537人，在职人员经费差额拨款。离退休人员535人，其中：离休12人，退休523人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　第二部分 个旧市人民医院2017年部门预算表（见附件） 

　　第三部分 个旧市人民医院2017年部门预算情况说明 

　　一、个旧市人民医院2017年财政拨款收支预算情况总体说明 

　　2017年部门财政拨款收入5,205.25万元，其中，本年收入5,205.25万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,205.25万元（本级财力5,205.25万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。支出包括：社会保障支出和就业支出3,126.79万元，医疗卫生与计划生育支出2,078.46万元。 

　　二、个旧市人民医院2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明 

　　(一）一般公共预算当年财政拨款规模情况。 

　　个旧市人民医院2017年一般公共预算当年拨款5,205.25万元，比2016年执行数6,260.76减少1,055.51万元，主要原因是2017年项目经费未纳入年初预算，2016年收到项目补助经费1,052万元。 

　　(二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。 

　　个旧市人民医院社会保障支出和就业支出3,126.79万元，占60.07%，医疗卫生与计划生育支出2,078.46万元，占39.93%。 

　　(三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。 

　　⒈社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）2017年预算数为3,126.79万元。 

　　⒉医疗卫生与计划生育支出 

　　⑴医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）归口管理的综合医院（项）2017年预算数为1,949.91万元； 

　　⑵医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）归口管理的事业单位医疗（项）2017年预算数为20.87万元；公务员医疗补助（项）2017年预算数为107.68万元。 

　　三、个旧市人民医院2017年一般公共预算支出情况说明 

　　（一）  基本支出情况 

　　个旧市人民医院2017年一般公共预算基本支出5,205.25万元。其中： 

　　人员经费5,197.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。 

　　日常公用经费7.58万元，是离退休人员的公用经费。主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办 公设备购置、信息网络及软件购置更新等。 

　　（二）  项目支出情况 

　　2017年用于个旧市人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元，无。 

　　四、个旧市人民医院2017年“三公”经费情况说明 

　　按照科学合理、厉行节约的原则，个旧市人民医院安排的2017年“三公”经费预算数为0万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。2017年“三公”经费预算较 2016年减少0万元，主要原因是无。 

　　五、个旧市人民医院2017年政府性基金预算支出情况说明 

　　个旧市人民医院2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

　　六、个旧市人民医院2017年收支预算总体情况说明 

　　按照综合预算的原则，个旧市人民医院所有财政收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等。个旧市人民医院2017年收支总预算5,205.25万元。 

　　七、个旧市人民医院2017年收入预算情况说明 

　　个旧市人民医院2017年收入预算5,205.25万元，其中：上年结转0万元，占0%; 一般公共预算拨款收入5,205.25万元，占100%;其他收入0万元， 占0%。 

　　八、个旧市人民医院2017年支出预算情况说明 

　　个旧市人民医院2017年支出预算5,205.25万元，其中：基本支出5,205.25万元，占100%，其中：社会保障支出和就业支出3,126.79万元，占60.07%，医疗卫生与计划生育支出2,078.46万元，占39.93%。;项目支出0万元，占0%。 

　　九、其他重要事项情况说明 

　　(一）机关运行经费。个旧市人民医院2017 年机关运行经费财政拨款预算0万元，较2016年预算执行数减少0万元，主要原因：无。 

　　(二）政府采购情况。个旧市人民医院2017 年政府采购预算总额0万元，其中：无。个旧市人民医院2017年部门预算无政府采购。 

　　(三）国有资产占有使用情况。截至2016年12月31日，个旧市人民医院2017年共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆。单位价值50万元及以上的通用设备0台（套)。单位价值100万元及以上的专用设备0台（套)。2017年部门预算安排购置领导干部用车0辆，安排购置单价50万元及以上的通用设备0台（套），未安排购置单位价值100万元及以上的专用设备。 

　　 (四）预算绩效情况。2017年，个旧市人民医院一般公共预算拨款项目全部实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个 (含明细项目0个），涉及一般公共预算当年拨款0万元；纳入整体支出绩效评价试点0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。 

　　第四部分 名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　五、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项），为中央纪委驻我会纪检组开展工作的专项业务支出。 

　　六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。 

　　七、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）产业技术研究与开发（项），为我会安排用于金融领域高技术产业发展项目的产业技术研究与开发资金。 

　　八、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　九、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　十、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　十一、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。