2017年度个旧市蔓耗镇卫生院部门预算公开

　　2017年度 

　　个旧市蔓耗镇卫生院 

　　部门预算 

　　目录 

　　第一部分 个旧市蔓耗镇卫生院概况…………………第3页 

　　一、主要职能 

　　二、部门预算单位构成 

　　第二部分 个旧市蔓耗镇卫生院2017年部门预算表………………………………………………………第4页 

　　一、财政拨款收支总表 

　　二、一般公共预算支出表 

　　三、一般公共预算基本支出表 

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表 

　　五、政府性基金预算支出表 

　　六、部门收支总表 

　　七、部门收入总表 

　　八、部门支出总表 

　　第三部分 个旧市蔓耗镇卫生院2017年部门预算情况说明………………………………………………………第4页 

　　第四部分 名词解释………………………………… 第8页 

　　第一部分 个旧市蔓耗镇卫生院概况 

　　一、主要职能 

　　贯彻执行卫生工作法律、法规和方针、政策，组织实施国家卫生标准和技术规范，制定和实施卫生编制规划和卫生人才发展规划；坚持预防为主的方针，协助处理农村重大疫情和公共卫生突发事件，协助重点控制严重危害农民身体健康的结核病、艾滋病等传染病和地方病、职业病、寄生虫病等，慢性非传染性疾病的防治，实施免疫规划，为艾滋病感染者和艾滋病患者提供预防保健咨询服务等疾病预防与控制，做好农村妇女病普查孕产妇建卡管理、产前检查、产后访视与指导、高危孕产妇筛查及转诊新生儿疾病筛查和儿童生长发育监测与指导，托幼机构卫生保健管理等妇幼保健工作；一般常见病、多发病的诊治，正常分娩的接产和妊娠合并症的诊治，现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等基本医疗服务工作，做好普及疾病预防和卫生保健知识，开展青春期、更年期保健知识的咨询及指导，进行健康档案管理，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯，破除迷信，倡导科学、文明、健康的生活方式抓好辖区内公共卫生管理和服务及卫生监督工作，协助乡镇政府开展新型农村合作医疗宣传、咨询、发动等工作，承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务，处理突发公共卫生事件，对村卫生室进行一条龙管理和业务指导及对乡村医生的培训；提供计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具等；协助市级卫生机构对卫生院进行预防、保健、医疗技术指导工作。 

　　二、部门预算单位构成 

　　纳入个旧市蔓耗镇卫生院2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。内设科室有财会室、门诊部、住院部、公共卫生服务科，辅助科室技术职能基本齐全。现有医疗设备：彩色B超机、心电图机、X光机、全自动生化分析仪、血球计数仪、理疗科针灸、拔罐中频治疗仪等。单位财政编制人数16人，实际在职在编人数11人，财政供养11人，退休职工6人，临聘人员11人，公务用车（配备救护车用于接转送病、公共卫生下乡服务）二辆。 

　　第二部分 个旧市蔓耗镇卫生院2017年部门预算表（见附件） 

　　第三部分 个旧市蔓耗镇卫生院2017年部门预算情况说明 

　　一、个旧市蔓耗镇卫生院2017年财政拨款收支预算情况总体说明 

　　蔓耗镇卫生院预算2017 年财政拨款收支总预算112.68万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：当年一般公共预算拨款收入 112.68万元、上年结转 0 万元；支出包括社会保障和就业支出21.71万元，医疗卫生与计划生育支出90.97万元。 

　　二、个旧市蔓耗镇卫生院2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明 

　　(一）一般公共预算当年财政拨款规模情况。个旧市蔓耗镇卫生院2017年一般公共预算当年拨款112.68万元，比2016年执行数159.49万元比预算数减少46.81万元，主要是2016年招考录用增加1人，在职人员工资调整增加拨款。 

　　(二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。社会保障和就业支出21.71万元，占19.27%；医疗卫生与计划生育支出90.97 万元，占80.73%。 

　　(三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。 

　　1.社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（款）退休费（归口）（项）2017年预算数为22.41万元，较2016年执行数减少0.1万元，减少0.4%，主要是2016年退休费增加。 

　　2.医疗卫生与计划生育支出（类）乡镇卫生院（款）基本工资（项）2017年预算数33.84万元，较2016年执行数减少1.97万元，减少5.5%，主要是2016年在职人员调资，基本工资增加。 

　　3.医疗卫生与计划生育支出（类）乡镇卫生院（款）津贴补贴（项）2017年预算数19.83万元，较2016年执行数增加0.86万元，增长4.5%，主要是改革性补贴增加，增加改革性补贴提高部分，故津贴补贴增加。 

　　4.医疗卫生与计划生育支出（类）乡镇卫生院（款）乡镇岗位补贴（项）2017年预算数4.62万元，较2016年执行数增加4.62万元，增长100%，主要是2016年预算未做乡镇岗位补贴的预算。 

　　5.医疗卫生与计划生育支出（类）乡镇卫生院（款）预留正常晋升工资（项）2017年预算数2.64万元，较2016年执行数增加2.64万元，增长100%，主要是2016年预算未做基本工资增加。 

　　6.医疗卫生与计划生育支出（类）事业单位医疗（款）基本医疗保险（归口）（项）2017年预算数0.16万元，较2016年执行数增加0.04万元，增长33%，主要是其他社会保障缴费增加。 

　　7.医疗卫生与计划生育支出（类）公务员医疗补助（款）医疗费（归口）（项）2017年预算数0.75万元，较2016年执行数增加0.11万元，增长17%，主要是医疗费增加。 

　　三、个旧市蔓耗镇卫生院2017年一般公共预算基本支出情况说明 

　　个旧市蔓耗镇卫生院2017年一般公共预算基本支出112.68万元。其中： 

　　人员经费112.63万元，主要包括：基本工资、绩效工资、津贴补贴、 退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出、其他社会保障缴费、医疗费等。 

　　日常公用经费0.048万元，主要包括：办公费。 

　　四、个旧市蔓耗镇卫生院2017年“三公”经费情况说明 

　　个旧市蔓耗镇卫生院财政不安排任何“三公”经费 

　　五、个旧市蔓耗镇卫生院2017年政府性基金预算支出情况说明 

　　个旧市蔓耗镇卫生院2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

　　六、个旧市蔓耗镇卫生院2017年收支预算总体情况说明 

　　按照综合预算的原则，个旧市蔓耗镇卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出，医疗卫生与计划生育支出等。个旧市蔓耗镇卫生院2017年收支总预算112.68万元。 

　　七、个旧市蔓耗镇卫生院2017年收入预算情况说明 

　　个旧市蔓耗镇卫生院2017年收入预算112.68万元，其中：上年结转0，占0%; —般公共预算拨款收入112.68万元，占100%;其他收入0万元， 占0%。 

　　八、个旧市蔓耗镇卫生院2017年支出预算情况说明 

　　个旧市蔓耗镇卫生院2017年支出预算112.68万元，其中：基本支出112.68万元，占100%;项目支出0万元，占0%。 

　　九、其他重要事项情况说明 

　　(一）机关运行经费。 

　　个旧市蔓耗镇卫生院的机关运行经费财政拨款预算0万元，较 2016 年预算增减 0 万元，主要原因是单位为基层医疗卫生服务类差额事业单位，无机关运行经费。  

　　(二）政府采购情况。 

　　个旧市蔓耗镇卫生院无政府采购情况 

　　 (三）国有资产占有使用情况。 

　　截至2016年12月31日，个旧市蔓耗镇卫生院2017年共有救护车辆2辆，为转送病人和公共卫生下乡用车。无单位价值50万元及以上的通用设备。无单位价值100万元及以上的专用设备。财政资金不安排购置任何设备。 

　　 (四）预算绩效情况。 

　　2017年，个旧市蔓耗镇卫生院未安排一般公共预算拨款项目，涉及一般公共预算当年拨款0万元。 

　　第四部分 名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、用事业基金弥补收支差额，用事业基金弥补当年收支缺口的资金。 

　　四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　五、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　六、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　七、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　八、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　九、社会保障和就业支出，反映用于社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位退休人员反面的支出。 

　　十、医疗卫生与计划生育支出，反映医疗卫生与计划生育方面的支出。主要用于本单位在职人员基本工资及绩效工资。