2017年度个旧市卡房第一医院部门预算公开

　　2017年度 

　　个旧市卡房第一医院 

　　部门预算 

　　目录 

　　第一部分 个旧市卡房第一医院概况………………..第3页 

　　一、主要职能 

　　二、部门预算单位构成 

　　第二部分 个旧市卡房第一医院2017年部门预算   表……………………………………………………….第4页 

　　一、财政拨款收支总表 

　　二、一般公共预算支出表 

　　三、一般公共预算基本支出表 

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表 

　　五、政府性基金预算支出表 

　　六、部门收支总表 

　　七、部门收入总表 

　　八、部门支出总表 

　　第三部   分个旧市卡房第一医院2017年部门预算情况说明……………………………………………………….第4页 

　　第四部分名词解释……………………………………第9页 

　　第一部分 个旧市卡房第一医院概况 

　　一、主要职能 

　　医院设有110余个床位，是云南省首批工伤医疗定点医院、红河州劳务工伤定点单位、昆明博才公司工伤定点单位、个旧市城镇职工医疗保险定点单位、个旧市城镇居民基本医疗保险定点单位、个旧市新型农村合作医疗定点单位、个旧市城乡医疗救助定点单位、卡房社区卫生服务站。在矿山救护工作中积累了丰富的救护经验，每年抢救炮烟中毒、工伤事故等数百余起，深受广大患者的好评。我院现开设有内科、外科、儿科、妇科保健、功能科、骨伤科、检验科、放射科等。一般常见病、多发病的诊治，正常分娩的接产和妊娠合并症的诊治，现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，做好普及疾病预防和卫生保健知识，开展青春期、更年期保健知识的咨询及指导，进行健康档案管理，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯，破除迷信，倡导科学、文明、健康的生活方式抓好辖区内公共卫生管理和服务及卫生监督工作，协助乡镇政府开展新型农村合作医疗宣传、咨询、发动等工作，承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务，处理突发公共卫生事件，提供计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具，转诊疗服务等基本医疗服务工作。 

　　二、部门预算单位构成 

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个，分别是个旧市卡房第一医院。其中：财政全供给单位0个，部分供给单位0个 

　　，特殊供给单位0个，自收自支单位1个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制33人，其中：行政编制0人，事业编制33人。在职实有26人，其中：财政全供养0人，非财政供养0人。离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　第二部分 个旧市卡房第一医院）2017年部门预算表（见附件） 

　　第三部分个旧市卡房第一医院2017年部门预算情况说明 

　　一、个旧市卡房第一医院2017年财政拨款收支预算情况总体说明 

　　2017年部门财政拨款收入65.36万元，其中，本年收入65.36万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款65.36万元（本级财力65.36万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。支出包括社会保障和就业支出26.12万元、医疗卫生与计划生育支出39.24万元。 

　　二、个旧市卡房第一医院2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明 

　　(一）一般公共预算当年财政拨款规模情况。个旧市卡房第一医院）2017年一般公共预算当年拨款65.36万元，比2016年执行数增加22.89万元，主要是增加了医疗卫生与计划生育支出(人员经费) 

　　(二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。 

　　社会保障和就业支出26.12万元，占39.96%；医疗卫生与计划生育支出39.24万元，占60.04%。 

　　 (三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。 

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2017年预算数为26.12万元，主要是用于发放退休人员经费。 

　　2.医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）2017 年预算数为39.24万元，主要是在职职工每年工资正常晋升及增加乡镇岗位补贴。 

　　三、个旧市卡房第一医院2017年一般公共预算支出情况说明 

　　（一）  基本支出情况 

　　个旧市卡房第一医院2017年一般公共预算基本支出65.36万元。其中： 

　　人员经费65.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。 

　　曰常公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办 公设备购置、信息网络及软件购置更新等。 

　　（二）  项目支出情况 

　　2017年用于保障个旧市卡房第一医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。 

　　四、个旧市卡房第一医院2017年“三公”经费情况说明 

　　按照科学合理、厉行节约的原则，个旧市卡房第一医院安排的2017年“三公”经费预算数为0万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。2017年“三公”经费预算较 2016年减少0万元。 

　　五、个旧市卡房第一医院2017年政府性基金预算支出情况说明 

　　个旧市卡房第一医院2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

　　六、个旧市卡房第一医院2017年收支预算总体情况说明 

　　按照综合预算的原则，个旧市卡房第医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等。个旧市卡房第一医院2017年收支总预算65.36万元。 

　　七、个旧市卡房第一医院2017年收入预算情况说明 

　　个旧市卡房第一医院2017年收入预算65.36万元，其中：上年结转0，占0%; —般公共预算拨款收入65.36万元，占100%;其他收入0万元， 占0%。 

　　八、个旧市卡房第一医院2017年支出预算情况说明 

　　个旧市卡房第一医院2017年支出预算65.36万元，其中：基本支出65.36万元，占100%;项目支出0万元，占0%。 

　　九、其他重要事项情况说明 

　　(一）机关运行经费。个旧市卡房第一医院2017 年机关运行经费财政拨款预算0万元，较2016年预算执行数减少0万元，  

　　(二）政府采购情况。个旧市卡房第一医院2017 年部门预算无政府采购。 

　　(三）国有资产占有使用情况。截至2016年12月31日，个旧市卡房第一医院2017年共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车1辆。单位价值50万元及以上的通用设备0台（套)。单位价值100万元及以上的专用设备0台（套)。2017年部门预算安排购置领导干部用车0辆，安排购置单价50万元及以上的通用设备0台（套），未安排购置单位价值100万元及以上的专用设备。 

　　(四）预算绩效情况。2017年，个旧市卡房第一医院一般公共预算拨款项目未绩效目标管理。 

　　第四部分名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　五、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项），为中央纪委驻我会纪检组开展工作的专项业务支出。 

　　六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。 

　　七、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）产业技术研究与开发（项），为我会安排用于金融领域高技术产业发展项目的产业技术研究与开发资金。 

　　八、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　九、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　十、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　十一、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。