2017年度个旧市疾病预防控制中心部门预算公开

　　2017年度 

　　个旧市疾病预防控制中心 

　　部门预算 

　　目录 

　　第一部分 个旧市疾病预防控制中心概况…………　第3页 

　　一、主要职能 

　　二、部门预算单位构成 

　　第二部分 个旧市疾病预防控制中心2017年部门预算表…第4页 

　　一、财政拨款收支总表 

　　二、一般公共预算支出表 

　　三、一般公共预算基本支出表 

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表 

　　五、政府性基金预算支出表 

　　六、部门收支总表 

　　七、部门收入总表 

　　八、部门支出总表 

　　第三部分 个旧市疾病预防控制中心2017年部门预算情况说明…………………………………………　第4页 

　　第四部分　名词解释…………………………………　第8页 

　　第一部分 个旧市疾病预防控制中心概况 

　　一、主要职能 

　　2017年个旧市疾病预防控制中心在市委、市政府的正确领导下，在市卫生和计划生育局和上级业务部门的指导帮助下，中心干部群众团结一心，奋力拼搏，坚持“预防为主、防治结合”的卫生方针，全面贯彻落实国家基本公共卫生服务规范，执行卫生工作法律、法规和方针、政策，为保障人民群众身体健康、构建和谐社会做出了积极贡献。 

　　具体组织实施鼠疫、艾滋病等传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制，组织实施预防接种、结核病和麻风病的管理及院外治疗管理、社区药物维持治疗；开展突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；开展疾病监测、媒介生物的调查、预测预报，对重大疾病实施预防控制技术服务；开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病监测、评价，实施预防性健康体检、职业健康监护、职业病诊断、职业卫生技术服务、放射诊断、食品及饮用水等卫生监测检测；开展公众健康和营养状况监测与评价，实施学生体质监测，提出干预策略与措施；开展疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测评价，依法出具各种检测、检验报告；开展疾病预防控制技术管理和相关的科研与培训；开展业务范畴内的健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预；承担卫生行政部门及相关部门交办的其它业务工作”。  

　　二、部门预算单位构成 

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制52人，其中：行政编制无，事业编制52人。在职实有52人，其中：财政全供养52人，非财政供养0人。离退休人员59人，其中：离休2人，退休57人。车辆编制10辆，实有车辆10辆。 

　　第二部分 个旧市疾病预防控制中心2017年部门预算表（见附件） 

　　第三部分 个旧市疾病预防控制中心2017年部门预算情况说明 

　　一、个旧市疾病预防控制中心2017年财政拨款收支预算情况总体说明 

　　2017年部门财政拨款收入961.07万元，其中，本年收入961.07万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款961.07万元（本级财力961.07万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。支出包括社会保障和就业支出347.7万元，医疗卫生与计划生育支出613.37万元。 

　　二、个旧市疾病预防控制中心2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明 

　　(一）一般公共预算当年财政拨款规模情况。个旧市疾病预防控制中心2017年一般公共预算当年拨款961.07万元。 

　　(二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。 

　　1、社会保障和就业支出（类）347.704万元，占36.18%； 

　　2、医疗卫生与计划生育支出（类）613.37万元，占63.82%。 

　　(三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。 

　　1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）2017年预算数347.704万元。 

　　2、医疗卫生与计划生育支出（类）疾病预防控制机构（项）544.59万元，较2016年执行数减少723.73万元，减少54.13%，主要是预算中未反应财政返还本单位的非税收入。 

　　3、医疗卫生与计划生育支出（类）事业单位医疗（项）2017年预算41.99万元，用于本单位在职人员的医疗保险费。 

　　4、医疗卫生与计划生育支出（类）公务员医疗补助（项）2017年预算数26.79万元，用于本单位在职人员的医疗保险费。 

　　三、个旧市疾病预防控制中心2017年一般公共预算支出情况说明 

　　（一）  基本支出情况 

　　个旧市疾病预防控制中心2017年一般公共预算基本支出961.07万元。其中： 

　　人员经费947.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。 

　　曰常公用经费10.24万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办 公设备购置、信息网络及软件购置更新等。 

　　（二）  项目支出情况 

　　2017年用于保障本单位为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3万元，如办公费、印刷费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等开支。与上年对比无增减变化。 

　　四、个旧市疾病预防控制中心2017年“三公”经费情况说明 

　　按照科学合理、厉行节约的原则，个旧市疾病预防控制中心安排的2017年“三公”经费预算数为48万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费38万元，公务接待费10万元。2017年“三公”经费预算较 2016年减少2万元，主要原因是本年虽然将购置业务用车一辆，但在接待费方面将坚持厉行节约，减少不必要的接待支出。 

　　五、个旧市疾病预防控制中心2017年政府性基金预算支出情况说明 

　　个旧市疾病预防控制中心2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

　　六、个旧市疾病预防控制中心2017年收支预算总体情况说明 

　　按照综合预算的原则，个旧市疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出等。个旧市疾病预防控制中心2017年收支总预算961.07万元。 

　　七、个旧市疾病预防控制中心2017年收入预算情况说明 

　　个旧市疾病预防控制中心2017年收入预算961.07万元，其中：上年结转0，占0%; —般公共预算拨款收入961.07万元，占100%;其他收入0万元， 占0%。 

　　八、个旧市疾病预防控制中心2017年支出预算情况说明 

　　个旧市疾病预防控制中心2017年支出预算961.07万元，其中：基本支出958.07万元，占99.69%;项目支出3万元，占0.31%。 

　　九、其他重要事项情况说明 

　　(一）机关运行经费。个旧市疾病预防控制中心为事业单位,无机关运行经费。 

　　 (二）政府采购情况。个旧市疾病预防控制中心2017 年政府采购预算总额59.961万元，其中：政府采购货物预算38.445万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算21.516万元。 

　　(三）国有资产占有使用情况。截至2017年10月31日，个旧市疾病预防控制中心2017年共有车辆12辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、业务用车12辆。单位价值50万元及以上的通用设备1台（套)。单位价值100万元及以上的专用设备0台（套)。2017年部门预算安排购置业务用车1辆，安排购置单价50万元及以上的通用设备0台（套），未安排购置单位价值100万元及以上的专用设备。 

　　(四）预算绩效情况。2017年，一般公共预算拨款项目未实行绩效目标管理。 

　　第四部分名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　五、社会保障和就业支出，为财政支付的本单位离退休人员的离休费、退休费和离退休人员公用经费。 

　　六、医疗卫生与计划生育支出，为本单位运转经费、在职人员工资及福利费、社会保险费及项目工作的日常支出。 

　　八、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　九、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　十、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　十一、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。