2017年度个旧市妇幼保健计划生育服务中心部门预算公开

　　2017年度 

　　个旧市妇幼保健计划生育服务中心 

　　部门预算 

　　目录 

　　第一部分 个旧市妇幼保健计划生育服务中心概况……………………………………………………第3页 

　　一、主要职能 

　　二、部门预算单位构成 

　　第二部分 个旧市妇幼保健计划生育服务中心2017年部门预算表…………………………………………………第4页 

　　一、财政拨款收支总表 

　　二、一般公共预算支出表 

　　三、一般公共预算基本支出表 

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表 

　　五、政府性基金预算支出表 

　　六、部门收支总表 

　　七、部门收入总表 

　　八、部门支出总表 

　　第三部分个旧市妇幼保健计划生育服务中心2017年部门预算情况说明………………………………………………第4页 

　　第四部分名词解释……………………………………第8页 

　　第一部分 个旧市妇幼保健计划生育服务中心概况 

　　一、主要职能 

　　坚持以群体保健和计划生育工作为基础，面向基础、预防为主，为全市人民提供妇女儿童健康教育、预防保健及计划生育技术等公共卫生和基本医疗服务。完成各级政府和卫计行政部门下达的指令性任务；掌握本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度；受卫计行政部门委托对本市各级医疗单位开展的妇幼卫生及计生服务工作进行检查、考核与评价；负责指导和开展本辖区的妇幼保健及计划生育健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持；负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生及计划生育技术服务等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报；开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。 

　　二、部门预算单位构成 

　　纳入个旧市妇幼保健计划生育服务中心2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位10个，其他事业单位0个。部门在职人员编制76人，其中：事业编制76人。在职实有71人，其中：财政全供养71人，非财政供养0人。离退休人员63人，其中：离休0人，退休63人。车辆编制6辆，实有车辆6辆。 

　　第二部分 个旧市妇幼保健计划生育服务中心2017年部门预算表（见附件） 

　　第三部分个旧市妇幼保健计划生育服务中心2017年部门预算情况说明 

　　一、个旧市妇幼保健计划生育服务中心2017年财政拨款收支预算情况总体说明 

　　2017年部门财政拨款收入1175.2万元，其中，本年收入1175.2万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1175.2万元（本级财力1175.2万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。支出包括社会保障和就业支出369.4万元、医疗卫生与计划生育支出805.8万元。 

　　二、个旧市妇幼保健计划生育服务中心2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明 

　　(一）一般公共预算当年财政拨款规模情况。个旧市妇幼保健计划生育服务中心2017年一般公共预算当年拨款1175.2万元，比2016年执行数增加307万元，主要是个旧市妇幼保健院和个旧市人口和计划生育服务中心进行机构合并，并入13名在职人员和7名退休人员，增加了人员成本和年内医疗和养老保险支出增加、工资调整。 

　　(二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。 

　　社会保障和就业拨款369.4万元，占一般公共预算拨款的31.4%；医疗卫生与计划生育拨款805.8万元，占一般公共预算拨款的68.6%。 

　　 (三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。 

　　1. 2080502：社会保障和就业拨款，2017年预算数为369.4万元，较2016年执行数增加30.6万元，增长8.3%，主要是退休人员工资增加、并入个旧市人口和计划生育服务中心6名退休职工。 

　　2. 医疗卫生与计划生育拨款中，2017年预算数为805.8万元，较2016年执行数增加276.2万元，增长34.2%，分别为：2100403妇幼保健机构拨款数为390.4万元， 2100716计划生育机构拨款数为：80.8万元，因个旧市人口和计划生育服务中心13名在职职工并入个旧市妇幼保健计划生育服务中心，增加了此款项，增资原因是：机构合并、增加了人员成本和年内医疗和养老保险支出增加、工资调整。 

　　三、个旧市妇幼保健计划生育服务中心2017年一般公共预算支出情况说明 

　　（一）  基本支出情况 

　　个旧市妇幼保健计划生育服务中心2017年一般公共预算基本支出1175.2万元。其中： 

　　人员经费1156.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。 

　　曰常公用经费13.9万元，主要包括：办公费、 培训费、工会经费、福利费等。 

　　（二）  项目支出情况 

　　2017年用于个旧市妇幼保健计划生育服务中心为完成卫生体制改革（HIV筛查）事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5万元，如高危孕产妇的筛查、贫困居民体检、HIV监测等开支。与上年对比金额一样。 

　　四、个旧市妇幼保健计划生育服务中心2017年“三公”经费情况说明 

　　按照科学合理、厉行节约的原则，个旧市妇幼保健计划生育服务中心安排的2017年“三公”经费预算数为0万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。2017年“三公”经费预算较 2016年减少0万元. 

　　五、个旧市妇幼保健计划生育服务中心2017年政府性基金预算支出情况说明 

　　个旧市妇幼保健计划生育服务中心2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

　　六、个旧市妇幼保健计划生育服务中心2017年收支预算总体情况说明 

　　按照综合预算的原则，个旧市妇幼保健计划生育服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等。个旧市妇幼保健计划生育服务中心2017年收支总预算1175.2万元。 

　　七、个旧市妇幼保健计划生育服务中心2017年收入预算情况说明 

　　个旧市妇幼保健计划生育服务中心2017年收入预算1175.2万元，其中：上年结转0，占0%; —般公共预算拨款收入1175.2万元，占100%;其他收入0万元，占0%。 

　　八、个旧市妇幼保健计划生育服务中心2017年支出预算情况说明 

　　个旧市妇幼保健计划生育服务中心2017年支出预算1175.2万元，其中：基本支出1170.2万元，占95.7%;项目支出5万元，占4.3%。 

　　九、其他重要事项情况说明 

　　(一）机关运行经费。个旧市妇幼保健计划生育服务中心017 年机关运行经费财政拨款预算0万元。 

　　 (二）政府采购情况。个旧市妇幼保健计划生育服务中心2017 年政府采购预算总额0万元，  

　　(三）国有资产占有使用情况。截至2017年3月23日，个旧市妇幼保健计划生育服务中心2017年共有车辆4辆，其中，一般公务用车2辆，救护车2辆。无单位价值50万元及以上的通用设备。无2017年部门预算安排购置领导干部用车，未安排购置单价50万元及以上的通用设备，未安排购置单位价值100万元及以上的专用设备。 

　　(四）预算绩效情况。2017年，个旧市妇幼保健计划生育服务中心般公共预算拨款项目未实行绩效目标管理。 

　　第四部分名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　五、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项），为中央纪委驻我会纪检组开展工作的专项业务支出。 

　　六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。 

　　七、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）产业技术研究与开发（项），为我会安排用于金融领域高技术产业发展项目的产业技术研究与开发资金。 

　　八、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　九、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　十、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　十一、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。