2017年度个旧市第三人民医院部门预算公开

　　2017年度 

　　个旧市第三人民医院 

　　部门预算 

　　目录 

　　第一部分 个旧市第三人民医院概况..............................第1页 

　　一、主要职能 

　　二、部门预算单位构成 

　　第二部分 个旧市第三人民医院2017年部门预算表.....第2页一、财政拨款收支总表 

　　二、一般公共预算支出表 

　　三、一般公共预算基本支出表 

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表 

　　五、政府性基金预算支出表 

　　六、部门收支总表 

　　七、部门收入总表 

　　八、部门支出总表 

　　第三部分 个旧市第三人民医院2017年部门预算情况说明........................................................................................第2页 

　　第四部分 名词解释..........................................................第5页 

　　第一部分 个旧市第三人民医院概况 

　　一、主要职能 

　　贯彻执行卫生工作法律、法规和方针、政策，组织实施国家卫生标准和技术规范，制定和实施卫生编制规划和卫生人才发展规划；坚持预防为主的方针，协助处理农村重大疫情和公共卫生突发事件，协助重点控制严重危害农民身体健康的结核病、艾滋病等传染病和地方病、职业病、寄生虫病等，慢性非传染性疾病的防治，实施免疫规划，为艾滋病感染者和艾滋病患者提供预防保健咨询服务等疾病预防与控制，做好农村妇女病普查,孕产妇建卡管理、产前检查、产后访视与指导、高危孕产妇筛查及转诊新生儿疾病筛查和儿童生长发育监测与指导，托幼机构卫生保健管理等妇幼保健工作；一般常见病、多发病的诊治，正常分娩的接产和妊娠合并症的诊治，现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等基本医疗服务工作，做好普及疾病预防和卫生保健知识，开展青春期、更年期保健知识的咨询及指导，进行健康档案管理，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯，破除迷信，倡导科学、文明、健康的生活方式抓好辖区内公共卫生管理和服务及卫生监督工作，协助乡镇政府开展新型农村合作医疗宣传、咨询、发动等工作，承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务，处理突发公共卫生事件，提供计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具等；进行预防、保健、医疗技术指导工作。 

　　二、部门预算单位构成 

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个，是个旧市第三人民医院。其中：财政全供给单位0个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位1个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制126人，其中：行政编制0人，事业编制126人。在职实有86人，其中：财政全供养0人，财政部分供养86人，非财政供养0人。离退休人员39人，其中：离休0人，退休39人。车辆编制4辆，实有车辆4辆。 

　　第二部分 个旧市第三人民医院2017年部门预算表（见附件） 

　　第三部分 个旧市第三人民医院2017年部门预算情况说明 

　　一、个旧市第三人民医院2017年财政拨款收支预算情况总体说明 

　　2017年部门财政拨款收入232.26万元，其中，本年收入232.26万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款232.26万元（本级财力232.26万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。支出包括社会保障和就业支出103.26万元，医疗卫生与计划生育支出129.00万元。 

　　二、个旧市第三人民医院2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明 

　　(一）一般公共预算当年财政拨款规模情况。 

　　个旧市第三人民医院2017年一般公共预算当年拨款232.26万元，比2016年执行数增加68.57万元，主要是社会保障和就业支出以及医疗卫生与计划生育支出增加。 

　　(二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。 

　　社会保障和就业支出103.26万元，占44.46%；医疗卫生与计划生育支出129.00万元，占55.54%。 

　　(三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。 

　　1.社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（款）公务费（项）2017年预算数为0.47万元，较2016年执行数增加0.05万元，增长11.90%，主要是办公费增加。 

　　2.社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（款）离退休自治州津贴（项）2017年预算数为46.80万元，较2016年执行数增加4.8万元，增长11.43%，主要是其他对个人和家庭的补助支出增加。 

　　3.医疗卫生与计划生育支出（类）综合医院（款）基本工资（项）2017年预算数20.64万元，较2016年执行数增加20.64万元，主要是2016年无基本工资（项）的预算。 

　　4.医疗卫生与计划生育支出（类）综合医院（款）乡镇岗位补贴（项）2017年预算数36.12万元，较2016年执行数增加36.12万元，主要是2016年无乡镇岗位补贴（项）的预算。 

　　三、个旧市第三人民医院2017年一般公共预算基本支出情况说明 

　　个旧市第三人民医院2017年一般公共预算基本支出232.26万元。其中： 

　　人员经费231.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。 

　　曰常公用经费0.47万元，主要包括：办公费。 

　　四、个旧市第三人民医院2017年“三公”经费情况说明 

　　个旧市第三人民医院财政不安排任何“三公”经费。 

　　五、个旧市第三人民医院2017年政府性基金预算支出情况说明 

　　个旧市第三人民医院2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

　　六、个旧市第三人民医院2017年收支预算总体情况说明 

　　按照综合预算的原则，个旧市第三人民医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出，医疗卫生与计划生育支出等。个旧市第三人民医院2017年收支总预算232.26万元。 

　　七、个旧市第三人民医院2017年收入预算情况说明 

　　个旧市第三人民医院2017年收入预算232.26万元，其中：上年结转0，占0%; —般公共预算拨款收入232.26万元，占100%;其他收入0万元， 占0%。 

　　八、个旧市第三人民医院2017年支出预算情况说明 

　　个旧市第三人民医院2017年支出预算232.26万元，其中：基本支出232.26万元，占100%;项目支出0万元，占0%。 

　　九、其他重要事项情况说明 

　　(一）机关运行经费。个旧市第三人民医院无机关运行经费。 

　　(二）政府采购情况。个旧市第三人民医院无政府采购情况。 

　　(三）国有资产占有使用情况。截至2016年12月31日，个旧市第三人民医院2017年共有车辆4辆，均为其他用车。单位价值50万元及以上的通用设备2台（套）。单位价值100万元及以上的专用设备1台（套）。财政资金不安排购置任何设备。 

　　 (四）预算绩效情况。2017年个旧市第三人民医院未安排纳入预算的绩效项目。 

　　第四部分 名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、用事业基金弥补收支差额，为我会各级机构用事业基 金弥补当年收支缺口的资金。 

　　四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　五、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　六、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　七、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　八、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　九、社会保障和就业支出，反映用于社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位退休人员反面的支出。 

　　十、医疗卫生与计划生育支出，反映医疗卫生与计划生育方面的支出。主要用于本单位在职人员基本工资及绩效工资。