2017年度个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室部门预算公开

　　2017年度 

　　个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室 

　　部门预算 

　　目录 

　　第一部分 个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室概况........................................................................................第3页 

　　一、主要职能   

　　二、部门预算单位构成   

　　第二部分 个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室2017年部门预算表................................................................................第3页 

　　一、财政拨款收支总表 

　　二、一般公共预算支出表 

　　三、一般公共预算基本支出表 

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表 

　　五、政府性基金预算支出表 

　　六、部门收支总表 

　　七、部门收入总表 

　　八、部门支出总表 

　　第三部分 个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室2017年部门预算情况说明.................................................................第4页 

　　第四部分 名词解释.......................................................第8页 

　　第一部分 个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室概况 

　　一、主要职能 

　　（1）、开展肿瘤随访登记工作。收集整理全市各种恶性肿瘤资料，向上级有关部门报告。 

　　（2）、开展以肺癌为主的普查防治工作。通过普查或筛查，争取“三早”（早期发现、早期诊断、早期治疗），努力降低肺癌等各种恶性肿瘤死亡率及发病率。 

　　(3)、开展肿瘤流行病学调查研究工作。针对高危人群及其工作、生活环境，开展力所能及的肿瘤病因学、流行病学调查研究工作，为政府制定肿瘤防治规划和职业防护措施提供科学依据。 

　　(4)、开展国际国内合作与交流。协助和配合国际国内相关科研机构，做好肿瘤高发现场癌症防治及科研项目工作。 

　　(5)、指导抗癌协会进行学术交流与培训，开展形式多样、健康向上的康复活动。 

　　（6）、完成上级主管部门安排的其他工作任务。 

　　二、部门预算单位构成 

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个，分别是个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制6人，其中：行政编制0人，事业编制6人。在职实有5人，其中：财政全供养5人，非财政供养0人。离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　第二部分 个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室2017年部门预算表（见附件） 

　　第三部分 个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室2017年部门预算情况说明 

　　一、个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室2017年财政拨款收支预算情况总体说明 

　　2017年部门财政拨款收入69.32万元，其中，本年收入69.32万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款69.32万元（本级财力69.32万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。支出包括社会保障和就业支出28.75万元，医疗卫生与计划生育支出40.57万元。 

　　二、个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明 

　　(一）一般公共预算当年财政拨款规模情况。个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室2017年一般公共预算当年拨款69.32万元，比2016年执行数增加2.11万元，主要是人员工资收入等有所增加。 

　　(二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。社会保障和就业支出28.75万元，占41%；医疗卫生与计划生育支出40.57万元。占59%。 

　　(三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。 

　　1.社会保障和就业支出（类〕行政事业单位离退休（款〕归口管理的事业单位离退休（项〕2017年预算数为28.75万元。主要用于退休人员的退休费用支出。 

　　2.医疗卫生与计划生育支出（类〕公共卫生（款〕疾病预防控制机构（项〕2017年预算数为35.85万元主要用于在职人员的工资补贴及办公经费。 

　　3.医疗卫生与计划生育支出（类〕医疗保障（款〕事业单位医疗（项〕2017年预算数为2.74万元，主要用于在职人员的医保费用。 

　　4.医疗卫生与计划生育支出（类〕医疗保障（款〕公务员医疗补助（项〕2017年预算数为1.98万元，主要用于本单位在职人员的医疗补助。 

　　三、个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室2017年一般公共预算支出情况说明 

　　（一）  基本支出情况 

　　个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室2017年一般公共预算基本支出69.07万元。其中： 

　　人员经费68.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、退休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 

　　日常公用经费0.59万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、 差旅费、维修（护）费、会议费、 培训费、气燃费、其他商品和服务支出、办公设备购置等日常公用经费。 

　　（二）  项目支出情况 

　　2017年用于保障个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.25万元，如商品和服务支出等开支。与上年对比减少0.25万元，增减变化的原因主要是上级拨款经费减少。 

　　四、个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室2017年“三公”经费情况说明 

　　按照科学合理、厉行节约的原则，个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室安排的2017年“三公”经费预算数为0.20万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0.2万元。2017年“三公”经费预算较 2016年减少3.9万元，主要原因是：厉行节约，减少三公经费开支。 

　　五、个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室2017年政府性基金预算支出情况说明 

　　个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

　　六、个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室2017年收支预算总体情况说明 

　　按照综合预算的原则，个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出，个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室2017年收支总预算69.32万元。 

　　七、个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室2017年收入预算情况说明 

　　个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室2017年收入预算69.32万元，其中：上年结转0，占0%; —般公共预算拨款收入69.32万元，占100%;其他收入0万元， 占0%。 

　　八、个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室2017年支出预算情况说明 

　　个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室2017年支出预算69.32万元，其中：基本支出69.07万元，占99.64%;项目支出0.25万元，占0.36%。 

　　九、其他重要事项情况说明 

　　(一）机关运行经费。个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室为事业单位无机关运行经费财政拨款预算5883元。 

　　(二）政府采购情况。个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室2017 年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。本单位2017年部门预算无政府采购。 

　　(三）国有资产占有使用情况。截至2017年11月11日，个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室2017年共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆。单位价值50万元及以上的通用设备0台（套)。单位价值100万元及以上的专用设备0台（套)。2017年部门预算安排购置领导干部用车0辆，安排购置单价50万元及以上的通用设备0台（套），未安排购置单位价值100万元及以上的专用设备。 

　　 (四）预算绩效情况。2017年，个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室一般公共预算拨款项目未实行绩效目标管理。 

　　第四部分 名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　九、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　十、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　十一、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　十二、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金（一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出，即：日常公用经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公设备购置费以及其他费用。