2017年度个旧市传染病医院部门预算公开

　　2017年度 

　　个旧市传染病医院 

　　部门预算 

　　目录 

　　第一部分 个旧市传染病医院概况…………………第3页 

　　一、主要职能 

　　二、部门预算单位构成 

　　第二部分 个旧市传染病医院2017年部门预算表……第5页 

　　一、财政拨款收支总表 

　　二、一般公共预算支出表 

　　三、一般公共预算基本支出表 

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表 

　　五、政府性基金预算支出表 

　　六、部门收支总表 

　　七、部门收入总表 

　　八、部门支出总表 

　　第三部分 个旧市传染病医院2017年部门预算情况说明…第5页 

　　第四部分 名词解释……………………………………第9页    

　　第一部分 个旧市传染病医院概况 

　　一、 主要职能 

　　（一）主要职能 

　　个旧市传染病医院是财政部分供养的事业单位，编制人数为124人，设有感染科、精神科、门诊部等临床科室。主要职能是提供医疗与预防保健服务，对个旧以及周边县市的传染病防治，精神疾病、药物依赖防治，做好卫生技术人员培训、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理等工作。 

　　（二）2017年重点工作任务介绍 

　　1、建成州内具有一定影响，集预防、医疗、保健、康复、养老、教学、科研等为一体的传染病专科医院，保持我院在各类感染性疾病、艾滋病诊治技术处于州内领先的地位，进一步提高在州内的辐射能力，并对州内县市传染病防治提供技术指导和后援。保持精神康复、药物依赖防治及心理卫生服务在州内领先。 

　　2、感染科工作向艾滋病等新发传染病转移，具备对新发传染病的综合防治能力，包括病原微生物筛查、致病和扩散机理研究、快速诊断和治疗技术等。建立传染病基础室，对本州常见、新发传染病进行研究，为全州传染病防治提供信息支持。认真做好艾滋病各项项目。 

　　3、坚持专科特色，发展综合实力，逐步向综合医院发展。逐步形成大专科小综合发展的传染病专科医院。 

　　4、强化市场意识，引入竞争机制，深化人事制度改革，提高医院的管理水平，加强医院系统化、科学化管理，努力提高效率，增收节支，降低医院运行成本，提高医院经济效益。 

　　5、依靠对外交流协作，加快技术进步，调整业务发展策略，提高在职医务人员的整体素质，加快医疗设施的更新改选。在与上海市传染病医院、省第二人民医院、昆明市第三人民医院协作的基础上，充分利用现有卫生资源，不断加强专科优势，将专科核心技术向精、深方向发展。同时不断提高医院综合医疗预防、保健服务能力。 

　　6、积极寻找抢占医疗卫生服务的市场份额。转变观念、主动出击，把医院卫生服务深入到社区，实行医前服务及医后服务，将服务延伸到院外更广泛的人群。 

　　7、狠抓人才引进和培养，创造必要的条件，让人才有专业发展的条件及安心生活的环境，使之留得住、能发展。 

　　8、抓住当前国家加强突发公共卫生事业应急建设和对传染病防治、重症精神病工作的重视带来的各种机遇，加强医院融资渠道的拓展，积极争取财政拨款的增加，加快医院发展速度，增强医院综合实力。 

　　9、努力做好传染科住院大楼病房改造。 

　　10、努力做好岗位设置工作。 

　　二、部门预算单位构成 

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个，是个旧市传染病医院。其中：财政全供给单位0个，部分供给单位1个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制124人，其中：行政编制0人，事业编制124人。在职实有84人，其中：财政全供养0人，财政部分供养84人，非财政供养0人。离退休人员102人，其中：离休0人，退休102人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　第二部分 个旧市传染病医院2017年部门预算表（见附件） 

　　第三部分 个旧市传染病医院2017年部门预算情况说明 

　　一、个旧市传染病医院2017年财政拨款收支预算情况总体说明 

　　2017年部门财政拨款收入1132.83万元，其中，本年收入1132.83万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1132.83万元（本级财力1132.83万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。支出包括：社会保障和就业支出588.01万元、医疗卫生与计划生育支出544.82万元。 

　　二、个旧市传染病医院2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明 

　　(一）一般公共预算当年财政拨款规模情况。 

　　个旧市传染病医院2017年一般公共预算当年拨款1132.83万元，比2016年执行数减少187.28万元，主要是因为人2016年职工的工资有所增加并且补发工资，所以2016年的职工工资支出比较多，中央妨碍经费、州级防艾经费改由财政拨款。 

　　(二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。 

　　社会保障和就业支出（类）支出588.01万元，51.91%；医疗卫生与计划生育支出(类)支出544.82万元，占48.09%。 

　　(三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。 

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2017年预算数为588.01万元，主要用于发放离退休经费。 

　　   2.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）2017年预算数为519.64万元，主要用于发放在职职工的经费。 

　　   3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2017年预算数为4.07万元，主要用于交职工的医疗经费。 

　　   4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2017年预算数为21.10万元，主要用于退休职工的医疗补助。 

　　三、个旧市传染病医院2017年一般公共预算支出情况说明 

　　（一）  基本支出情况 

　　个旧市传染病医院2017年一般公共预算基本支出1118.83万元。其中： 

　　人员经费1117.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。 

　　曰常公用经费1.22元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办 公设备购置、信息网络及软件购置更新等。 

　　（二）  项目支出情况 

　　2017年用于保障个旧市传染病医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14万元，如卫生防疫津贴的补助、CD4细胞检测及艾滋病人抗机会性感染治疗补助。与上年对比无增减变化。 

　　四、个旧市传染病医院2017年“三公”经费情况说明 

　　按照科学合理、厉行节约的原则，个旧市传染病医院安排的2017年“三公”经费预算数为2.35万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费2.35万元，公务接待费0万元。2017年“三公”经费预算较 2016年无增加变化。 

　　五、个旧市传染病医院2017年政府性基金预算支出情况说明 

　　个旧市传染病医院2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

　　六、个旧市传染病医院2017年收支预算总体情况说明 

　　按照综合预算的原则，个旧市传染病医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出。个旧市传染病医院2017年收支总预算1132.83万元。 

　　七、个旧市传染病医院2017年收入预算情况说明 

　　个旧市传染病医院2017年收入预算1132.83万元，其中：上年结转0，占0%; —般公共预算拨款收入1132.83万元，占100%;其他收入0万元，占0%。 

　　八、个旧市传染病医院2017年支出预算情况说明 

　　个旧市传染病医院2017年支出预算1132.83万元，其中：基本支出1118.83万元，占98.76%;项目支出14万元，占1.24%。 

　　九、其他重要事项情况说明 

　　(一）机关运行经费。个旧市传染病医院2017 年机关运行经费财政拨款预算0万元，较2016年预算执行数无增减变化 

　　(二）政府采购情况。个旧市传染病医院2017 年无政府采购。 

　　(三）国有资产占有使用情况。截至2016年12月31日，个旧市传染病医院2017年共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆。单位价值50万元及以上的通用设备0台（套)。单位价值100万元及以上的专用设备3台（套)。2017年部门预算安排购置领导干部用车0辆，安排购置单价50万元及以上的通用设备0台（套），未安排购置单位价值100万元及以上的专用设备。 

　　  (四）预算绩效情况。2017年，个旧市传染病医院一般公共预算拨款项目没有实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 0万元；纳入绩效评价试点的项目0个 (含明细项目0个），涉及一般公共预算当年拨款0万元；纳入整体支出绩效评价试点0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。 

　　第四部分 名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　三、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　四、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。