2017年度个旧市城西社区卫生服务中心部门预算公开

　　2017年度 

　　个旧市城西社区卫生服务中心 

　　部门预算 

　　目录 

　　第一部分 个旧市城西社区卫生服务中心概况······第3页 

　　一、   主要职能 

　　二、  部门预算单位构成 

　　第二部分 个旧市城西社区卫生服务中心2017年部门预算表···········································第3页 

　　一、财政拨款收支总表 

　　二、一般公共预算支出表 

　　三、一般公共预算基本支出表 

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表 

　　五、政府性基金预算支出表 

　　六、部门收支总表 

　　七、部门收入总表 

　　八、部门支出总表 

　　第三部分 个旧市城西社区卫生服务中心2017年部门预算情况说明·······································第4页 

　　第四部分名词解释·····························第7页 

　　第一部分 个旧市城西社区卫生服务中心概况 

　　一、主要职能 

　　个旧市城西社区卫生服务中心地处阳山脚下，金湖西畔。位于云锡冶炼分公司对面冶炼路1号，占地面积1428.72平方米，业务用房建筑面积2003平方米的，是以社区医疗为主体，全科医师为骨干，合理使用社区资源和适宜技术，以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围、需求为导向，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人等为重点，以解决社区主要卫生问题、满足基本卫生服务需求为目的一个主要覆盖个旧市新电、炼厂、金湖西、金湖南、储运、机厂、建安、建设、明珠等九个社区，承担着为7万多名社区居民、职工和流动人口提供医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育指导等六位一体社区卫生服务的机构。 

　　二、部门预算单位构成 

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个，是个旧市城西社区卫生服务中心。其中：财政全供给单位0个，部分供给单位1个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；部门在职人员编制15人，其中：行政编制0人，事业编制15人。在职实有13人，其中：财政全供养0人，非财政供养13人。离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

　　第二部分 个旧市城西社区卫生服务中心2017年部门预算表（见附件） 

　　第三部分 个旧市城西社区卫生服务中心2017年部门预算情况说明 

　　一、个旧市城西社区卫生服务中心2017年财政拨款收支预算情况总体说明 

　　2017年部门财政拨款收入40.54万元，其中，本年收入40.54万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款40.54万元（本级财力40.54万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。支出按支出功能科目分类，支出分别列“事业单位离退休”支出26.5万元，主要反映对医院退休职工的退休工资补助支出、列“城市社区卫生机构”支出14.04万元，主要反映对社区在职职工的工资补助支出。 

　　二、个旧市城西社区卫生服务中心2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明 

　　(一）一般公共预算当年财政拨款规模情况。个旧市城西社区卫生服务中心2017年一般公共预算当年拨款40.54万元，比2016年执行数35.47万元增加了5.07万元，增减变化的原因主要是退休工资补助增加。 

　　(二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。支出按支出功能科目分类，支出分别列“事业单位离退休”支出26.5万元，主要反映对医院退休职工的退休工资补助支出、列“城市社区卫生机构”支出14.04万元，主要反映对社区在职职工的工资补助支出。 

　　 (三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。 

　　2017年一般公共预算当年财政拨款40.54万元，与上年数35.47万元对比增加了5.07万元，增减变化的原因主要是退休工资补助增加。 

　　按支出功能科目分类 

　　（一）2080502“事业单位离退休”支出26.5万元，主要反映对医院退休职工的退休工资补助支出; 

　　（二）2100301“城市社区卫生机构”支出14.04万元，主要反映对社区职工的工资补助支出。 

　　三、个旧市城西社区卫生服务中心2017年一般公共预算支出情况说明 

　　（一）  基本支出情况 

　　2017年部门预算总支出40.54万元，其中：基本支出40.54万元，占总支出的100％，无项目支出。按支出功能科目分类，支出分别列“事业单位离退休”支出26.5万元，主要反映对医院退休职工的退休工资补助支出、列“城市社区卫生机构”支出14.04万元，主要反映对社区职工的工资补助支出。 

　　（二）  项目支出情况 

　　2017年个旧市城西社区卫生服务中心无项目预算支出。 

　　四、个旧市城西社区卫生服务中心2017年“三公”经费情况说明 

　　个旧市城西社区卫生服务中心财政不安排任何“三公”经费支出。 

　　五、个旧市城西社区卫生服务中心2017年政府性基金预算支出情况说明 

　　个旧市城西社区卫生服务中心2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

　　六、个旧市城西社区卫生服务中心2017年收支预算总体情况说明 

　　按照综合预算的原则，个旧市城西社区卫生服务中心除医疗收入外的所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等。个旧市城西社区卫生服务中心2017年收支总预算40.54万元。 

　　七、个旧市城西社区卫生服务中心2017年收入预算情况说明 

　　个旧市城西社区卫生服务中心2017年收入预算40.54万元，其中：上年结转0，占0%; —般公共预算拨款收入40.54万元，占100%;其他收入0万元， 占0%。 

　　八、个旧市城西社区卫生服务中心2017年支出预算情况说明 

　　个旧市城西社区卫生服务中心2017年支出预算40.54万元，其中：基本支出40.54万元，占100%;项目支出0万元，占0%。 

　　九、其他重要事项情况说明 

　　(一）机关运行经费。本单位无机关运行经费 

　　(二）政府采购情况。本单位2017年部门预算无政府采购。 

　　(三）国有资产占有使用情况。截至2016年12月31日，本单位2017年仅有长安微型车1辆，为一般公务用车。单位无价值50万元及以上的设备。财政资金不安排购置任何设备。 

　　(四）预算绩效情况。本单位未安排任何绩效项目。 

　　第四部分名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　六、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　七、社会保障和就业支出（2080502款）：反映事业单位的离退休工资性支出。 

　　八、综合医院（2100201款）：反映医院工资性支出。 

　　九、城市社区卫生机构（2100301款）：反映工资补贴补助支出。