2017年度个旧市城东社区卫生服务中心部门预算公开

　　2017年度 

　　个旧市城东社区卫生服务中心 

　　部门预算 

　　目录 

　　第一部分个旧市城东社区卫生服务中心概况………第3页 

　　一、主要职能 

　　二、部门预算单位构成 

　　第二部分个旧市城东社区卫生服务中心2017年部门预算表………………………………………………………第3页 

　　一、财政拨款收支总表 

　　二、一般公共预算支出表 

　　三、一般公共预算基本支出表 

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表 

　　五、政府性基金预算支出表 

　　六、部门收支总表 

　　七、部门收入总表 

　　八、部门支出总表 

　　第三部分个旧市城东社区卫生服务中心2017年部门预算情况说明…………………………………………………第4页 

　　第四部分名词解释……………………………………第8页 

　　第一部分 个旧市城东社区卫生服务中心概况 

　　一、主要职能 

　　个旧市城东社区卫生服务中心主要是以社区医疗为主体，全科医师为骨干，合理使用社区资源和适宜技术，以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围、需求为导向，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人等为重点，解决社区主要卫生问题、满足基本卫生服务需求为目的，承担着为个旧市城东片区社区居民、职工和流动人口提供医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育指导等六位一体社区卫生服务的机构。 

　　二、部门预算单位构成 

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个，是个旧市城东社区卫生服务中心。其中：财政全供给单位0个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制26人，其中：行政编制0人，事业编制26人。在职实有26人，其中：财政全供养0人，非财政供养26人。离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

　　第二部分 个旧市城东社区卫生服务中心2017年部门预算表（见附件） 

　　第三部分 个旧市城东社区卫生服务中心2017年部门预算情况说明 

　　一、个旧市城东社区卫生服务中心2017年财政拨款收支预算情况总体说明 

　　2017年部门财政拨款收入34.27万元，其中，本年收入34.27万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款34.27万元（本级财力34.27万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。支出包括：社会保障与就业支出6.19万元，医疗卫生与计划生育支出28.08万元。按支出功能科目分类，支出分别列：2080502事业单位离退休支出6.19万元，主要反映退休人员工资差额部分财政补助支出；2100301城市社区卫生机构支出28.08万元，主要反映在职人员工资、津贴补贴差额部分补助支出28.08万元。 

　　二、个旧市城东社区卫生服务中心2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明 

　　(一）一般公共预算当年财政拨款规模情况。个旧市城东社区卫生服务中心2017年一般公共预算当年拨款34.27万元，比2016年执行数减少17.41万元，主要是2016年的实际执行数中含16年退休人员增资，含基本公共卫生服务工作量考核的绩效奖励，而2017年预算中未含此项拨款。 

　　(二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。社会保障与就业（类）支出6.19万元，占18.06%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出28.08万元占81.94%。 

　　(三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。 

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2017年预算数为6.19万元，较2016年执行数减少0.65万元，下降9.5%，主要是中心退休人员工资由企业社保发放一部分，财政补足差额部份，企业社保增资后，财政补足部份相应减少。 

　　2.医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）2017 年预算数为28.08万元，较2016年执行数减少16.76万元，下降37.38%，主要是2016年实际执行数中包含基本公共卫生服务工作量考核的绩效奖励，而2017年预算未含此项支出。 

　　三、个旧市城东社区卫生服务中心2017年一般公共预算支出情况说明 

　　（一）  基本支出情况 

　　个旧市城东社区卫生服务中心2017年一般公共预算基本支出34.27万元。其中： 

　　人员经费34.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。 

　　曰常公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办 公设备购置、信息网络及软件购置更新等。 

　　（二）  项目支出情况（无） 

　　个旧市城东社区卫生服务中心2017年没有项目支出。 

　　四、个旧市城东社区卫生服务中心2017年“三公”经费情况说明 

　　按照科学合理、厉行节约的原则，个旧市城东社区卫生服务中心安排的2017年“三公”经费预算数为1万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费1万元，公务接待费0万元。2017年“三公”经费预算较 2016年减少2.80万元，主要原因是：公务用车运行费减少0.1万元，公务接待费减少2.70万元。 

　　五、个旧市城东社区卫生服务中心2017年政府性基金预算支出情况说明 

　　个旧市城东社区卫生服务中心2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

　　六、个旧市城东社区卫生服务中心2017年收支预算总体情况说明 

　　按照综合预算的原则，个旧市城东社区卫生服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：支出包括：社会保障与就业支出，医疗卫生与计划生育支出等。个旧市城东社区卫生服务中心2017年收支总预算34.27万元。 

　　七、个旧市城东社区卫生服务中心2017年收入预算情况说明 

　　个旧市城东社区卫生服务中心2017年收入预算34.27万元，其中：上年结转0万元， —般公共预算拨款收入34.27万元，占100%;其他收入0万元。 

　　八、个旧市城东社区卫生服务中心2017年支出预算情况说明 

　　个旧市城东社区卫生服务中心2017年支出预算34.27万元，其中：基本支出34.27万元，占100%;项目支出0万元。 

　　九、其他重要事项情况说明 

　　(一）机关运行经费。个旧市城东社区卫生服务中心2017 年没有机关运行经费财政拨款预算支出。 

　　(二）政府采购情况。个旧市城东社区卫生服务中心2017 年部门预算无政府采购。 

　　(三）国有资产占有使用情况。截至2017年2月28日，个旧市城东社区卫生服务中心2017年共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车1辆。单位价值50万元及以上的通用设备0台（套)。单位价值100万元及以上的专用设备0台（套)。2017年部门预算安排购置领导干部用车0辆，安排购置单价50万元及以上的通用设备0台（套），未安排购置单位价值100万元及以上的专用设备。 

　　(四）预算绩效情况。（无） 

　　第四部分名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），为我中心离退休经费支出。 

　　六、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项），为我中心机构运行支出。 

　　七、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　八、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　九、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　十、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。