2017年度个旧市鸡街镇中心小学校部门预算公开

　　2017年度 

　　个旧市鸡街镇中心小学校 

　　部门预算 

　　目录 

　　第一部分 个旧市鸡街镇中心小学校概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门预算单位构成 

　　第二部分 个旧市鸡街镇中心小学校2017年部门预算表 

　　一、财政拨款收支总表 

　　二、一般公共预算支出表 

　　三、一般公共预算基本支出表 

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表 

　　五、政府性基金预算支出表 

　　六、部门收支总表 

　　七、部门收入总表 

　　八、部门支出总表 

　　第三部分 个旧市鸡街镇中心小学校2017年部门预算情况说明 

　　第四部分 名词解释 

　　第一部分个旧市鸡街镇中心小学校概况 

　　一、主要职能 

　　1、全面贯彻执行党和国家的教育方针，领导和管理全镇教育教学。 

　　2、认真普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作九年义务教育，推进义务教育均衡发展和促进教育公平，提高全镇教育教学质量。 

　　3、管理好全镇小学的全面工作，制定学年、学期教育教学工作计划，搞好期中、期末总结工作。 

　　4、搞好一年一度招生考试工作，抓好师德教育。 

　　5、根据教育发展情况，管好、用好学校教育经费。 

　　6、负责全镇的教师管理工作，加强系统内人才队伍建设；主管全镇小学、幼儿园教师专业技术职务评聘工作；组织落实教师资格制度；组织实施教师继续教育工作。 

　　7、负责学校勤工俭学和贫困家庭贫困学生资助工作，实施教育技术装备的建设与发展，实施远程教育工作；指导和管理全镇的治安环境综合整治、学校安全，组织突发事件的处置。 

　　二、部门预算单位构成 

　　纳入2017年部门预算编报单位1个，其中：财政全供给事业单位1个。部门在职人员编制350人，其中：事业编制350人。在职实有342人，其中：财政全供养342人。离退休人员209人，其中：离休1人，退休208人。实有车辆2辆。 

　　第二部分 个旧市鸡街镇中心小学校2017年部门预算表（见附件） 

　　第三部分 个旧市鸡街镇中心小学校2017年部门预算情况说明 

　　一、个旧市鸡街镇中心小学校2017年财政拨款收支预算情况总体说明 

　　2017年部门财政拨款收入5439.78万元，其中，本年收入5439.78万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5439.78万元（本级财力5439.78万元）。本年总支出5439.78万元，其中，教育支出3839.67万元、社会保障与就业支出1181.86万元、医疗卫生与计划生育支出418.25万元。 

　　二、个旧市鸡街镇中心小学校2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明 

　　(一）一般公共预算当年财政拨款规模情况。个旧市鸡街镇中心小学校2017年一般公共预算当年拨款5439.78万元，比2016年执行数减少237.69万元，主要是2017年预算数未包含上级专款。 

　　(二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。 

　　教育支出（类）支出3839.67万元，占71%;社会保障与就业支出（类）支出1181.86万元，占22%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出418.25万元，占7%;  

　　(三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。 

　　1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2017 年预算数为3839.67万元，较2016年执行数减少215.29万元，减少5%，主要是2017年预算数不包含上级拨款。 

　　2. 社会保障与就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2017年预算数为1181.86万元，较2016年执行数减少63.93万元，减少5%，主要是2017年预算数不包含上级拨款。 

　　3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）及公务员医疗补助（项）2017年预算数为418.25万元，较2016年执行数增加141.88万元，增加51%，主要是2017年人员增加，事业单位医疗、公务员医疗补助基数增加。 

　　三、个旧市鸡街镇中心小学2017年一般公共预算支出情况说明 

　　（一） 基本支出情况 

　　个旧市鸡街镇中心小学校2017年一般公共预算基本支出5439.78万元。其中： 

　　人员经费5368.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 

　　曰常公用经费71.29万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办 公设备购置、信息网络及软件购置更新等。 

　　（二） 项目支出情况 

　　2017年个旧市鸡街镇中心小学校无项目支出。 

　　四、个旧市鸡街镇中心小学校2017年“三公”经费情况说明 

　　按照科学合理、厉行节约的原则，个旧市鸡街镇中心小学校安排的2017年“三公”经费预算数为41万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费12万元，公务接待费29万元。2017年“三公”经费预算较 2016年增加0.1万元，主要原因是现有的2辆汽车因使用年限长，所需的维修费会有所增加。 

　　五、个旧市鸡街镇中心小学校2017年政府性基金预算支出情况说明 

　　个旧市鸡街镇中心小学校2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

　　六、个旧市鸡街镇中心小学校2017年收支预算总体情况说明 

　　按照综合预算的原则，个旧市鸡街镇中心小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等。个旧市鸡街镇中心小学校2017年收支总预算5439.78万元。 

　　七、个旧市鸡街镇中心小学校2017年收入预算情况说明 

　　个旧市鸡街镇中心小学校2017年收入预算5439.78万元，其中：上年结转0，占0%; —般公共预算拨款收入5439.78万元，占100%;其他收入0万元， 占0%。 

　　八、个旧市鸡街镇中心小学校2017年支出预算情况说明 

　　个旧市鸡街镇中心小学校2017年支出预算5439.78万元，其中：基本支出5439.78万元，占100%;项目支出0万元，占0%。 

　　九、其他重要事项情况说明 

　　 (一）政府采购情况。个旧市鸡街镇中心小学校2017 年部门预算无政府采购。 

　　(三）国有资产占有使用情况。截至2017年1月1日，个旧市鸡街镇中心小学校2017年共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车2辆。单位价值50万元及以上的通用设备0台（套)。单位价值100万元及以上的专用设备0台（套)。2017年部门预算安排购置领导干部用车0辆，安排购置单价50万元及以上的通用设备0台（套），未安排购置单位价值100万元及以上的专用设备。 

　　 (四）预算绩效情况。2017年，个旧市鸡街镇中心小学校一般公共预算拨款项目未实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元；纳入整体支出绩效评价试点0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。 

　　第四部分 名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、用事业基金弥补收支差额，为我会各级机构用事业基金弥补当年收支缺口的资金。 

　　四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　五、教育支出，主要为当年政府教育方面的各项支出。 

　　六、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　七、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　八、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　九、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　十、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。