2017年度个旧市机关幼儿园部门预算公开

　　2017年度 

　　个旧市机关幼儿园 

　　部门预算 

　　目录 

　　第一部分 个旧市机关幼儿园概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门预算单位构成 

　　第二部分个旧市机关幼儿园2017年部门预算表 

　　一、财政拨款收支总表 

　　二、一般公共预算支出表 

　　三、一般公共预算基本支出表 

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表 

　　五、政府性基金预算支出表 

　　六、部门收支总表 

　　七、部门收入总表 

　　八、部门支出总表 

　　第三部分个旧市机关幼儿园2017年部门预算情况说明 

　　第四部分 名词解释 

　　第一部分 个旧市机关幼儿园概况 

　　一、主要职能 

　　我园的主要工作职责是收托3岁至6岁学龄前幼儿,对其进行保教工作。全年收托18个教学班,幼儿人数达680人。 

　　二、部门预算单位构成 

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个，分别是个旧市机关幼儿园。其中：财政全供给单位0个，部分供给单位1个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制50人，其中：行政编制0人，事业编制50人。在职实有43人，其中：财政全供养31人，非财政供养12人。离退休人员41人，其中：离休0人，退休41人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。 

　　第二部分 个旧市机关幼儿园2017年部门预算表（见附件） 

　　第三部分个旧市机关幼儿园2017年部门预算情况说明 

　　一、个旧市机关幼儿园2017年财政拨款收支预算情况总体说明 

　　2017年部门财政拨款收入540.85万元，其中，本年收入540.85万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款540.85万元（本级财力540.85万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。按支出功能科目分类，支出包括：“205（类）-02（款）”教育支出294.31万元、“208（类）-05（款）”社会保障和就业支出236.42万元、“210（类）-05（款）”医疗卫生与计划生育支出10.12万元。 

　　二、个旧市机关幼儿园2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明 

　　(一）一般公共预算当年财政拨款规模情况。个旧市机关幼儿园2017年一般公共预算当年拨款540.85万元，比2016年执行数增加-66.84万元，原因是1、2016年增加人员经费支出,主要是调整工资标准和增加改革性补贴，我园还增加3人纳入财政供养;2、2016年执行数含幼儿园收费收入、房租收入上缴国库后形成的财政补助收入。 

　　(二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。“205（类）-02（款）”教育支出294.31万元，占54.42% ;“208（类）-05（款）”社会保障和就业支出236.42万元，占43.71% ;“210（类）-05（款）”医疗卫生与计划生育支出10.12万元，占1.87%。 

　　(三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。 

　　1.教育支出（205）普通教育（02）学前教育（01）2017 年预算数为294.31万元，较2016年执行数增加-59.14万元，增长-16.73%，原因是1、2016年增加在职人员经费支出,主要是调整工资标准和增加改革性补贴，我园还增加3人纳入财政供养；2、2016年执行数含幼儿园收费收入、房租收入上缴国库后形成的财政补助收入。 

　　2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）事业单位离退休（02） 2017年预算数为236.42万元，较2016年执行数增加-9.11万元，增长-3.71%，主要是2016增加退休人员的改革性补贴。 

　　3、医疗卫生与计划生育支出（210）医疗保障（05）事业单位医疗（02） 2017年预算数为1.63万元，较2016年执行数增加0.21万元，增长14.78%，主要是调整退休人员的基本医疗保险金。 

　　4、医疗卫生与计划生育支出（210）医疗保障（05）公务员医疗补助（03） 2017年预算数为8.49万元，较2016年执行数增加1.19万元，增长16.3%，主要是调整退休人员的公务员医疗补助。 

　　三、个旧市机关幼儿园2017年一般公共预算支出情况说明 

　　（一） 基本支出情况 

　　个旧市机关幼儿园2017年一般公共预算基本支出540.85万元。其中： 

　　人员经费535.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。 

　　曰常公用经费5.62万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办 公设备购置、信息网络及软件购置更新等。 

　　（二） 项目支出情况 

　　2017年我园无项目预算收入，无项目预算支出。 

　　四、个旧市机关幼儿园2017年“三公”经费情况说明 

　　按照科学合理、厉行节约的原则，个旧市机关幼儿园安排的2017年“三公”经费预算数为4.44万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费2.45万元，公务接待费1.99万元。2017年“三公”经费预算较 2016年减少0.06万元。 

　　五、个旧市机关幼儿园2017年政府性基金预算支出情况说明 

　　个旧市机关幼儿园2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

　　六、个旧市机关幼儿园2017年收支预算总体情况说明 

　　按照综合预算的原则，个旧市机关幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等。个旧市机关幼儿园2017年收支总预算540.85万元。 

　　七、个旧市机关幼儿园2017年收入预算情况说明 

　　个旧市机关幼儿园2017年收入预算540.85万元，其中：上年结转0万元，占0%； —般公共预算拨款收入540.85万元，占100%;其他收入0万元，占0%。 

　　八、个旧市机关幼儿园2017年支出预算情况说明 

　　个旧市机关幼儿园2017年支出预算540.85万元，其中：基本支出540.85万元，占100%;项目支出0万元，占0%。 

　　九、其他重要事项情况说明 

　　(一）机关运行经费。个旧市机关幼儿园2017年没有机关运行经费。 

　　(二）政府采购情况。个旧市机关幼儿园2017年没有政府采购情况。 

　　 (三）国有资产占有使用情况。2017年共有车辆0辆。 

　　 (四）预算绩效情况。2017年，个旧市机关幼儿园一般公共预算拨款项目未实行绩效目标管理。 

　　第四部分 名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　五、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。 

　　六、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　七、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　八、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　九、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。