2017年度个旧市和平小学部门预算公开

　　2017年度 

　　个旧市和平小学 

　　部门预算 

　　目录 

　　第一部分 个旧市和平小学概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门预算单位构成 

　　第二部分  个旧市和平小学2017年部门预算表 

　　一、财政拨款收支总表 

　　二、一般公共预算支出表 

　　三、一般公共预算基本支出表 

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表 

　　五、政府性基金预算支出表 

　　六、部门收支总表 

　　七、部门收入总表 

　　八、部门支出总表 

　　第三部分 个旧市和平小学2017年部门预算情况说明 

　　第四部分 名词解释 

　　第一部分 个旧市和平小学概况 

　　一、主要职能 

　　个旧市和平小学以“为每个孩子的幸福美好未来负责”为办学理念，创设使学生有效学习和卓越发展的教育环境，为个旧市普通居民子女提供优质小学义务教育服务。”主要职能有： 

　　1、贯彻执行国家的教育方针，使适龄儿童、少年接受优质义务教育，使适龄儿童、少年在品德、智力、体质等方面全面发展，培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人。 

　　2、学校根据适龄儿童、少年身心发展的年龄状况和实际情况，依据教育教学内容进行课程设置、确定教学计划，参与教育教学改革，推进实施素质教育。组织开展学校体育卫生、艺术教育、国防教育工作，指导学生参与青少年校外实践工作。 

　　3、学校依法实施《中华人民共和国义务教育法》严格按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量。我校师生与时俱进，开拓进取，全面贯彻党的教育方针，走科教兴校之路，努力提高教育教学质量，各项工作取得了长足的发展，学校连续多 

　　年参加个旧市教育局抽测、统测成绩名列第一，在全国、省、州、市各学科竞赛中连年勇创佳绩，多次受到省、州、市教育行政部门的表彰。 

　　4、学校把德育放在首位，寓“养成教育”于教育教学之中，形成学校、家庭、社会相互配合的思想道德教育体系，促进学生养成良好的思想品德和行为习惯。 

　　5、学校编制经费预算，按相关法律法规保障教育教学有序开展。 

　　6、负责学校的教师管理工作，加强教师人才队伍建设；开展学校教师专业技术职务评聘工作；组织落实教师资格制度；组织实施中小学教师继续教育工作。 

　　7、实施小学教育技术装备的建设与发展，组织实施远程教育工作；管理好学校的治安环境综合整治、学校安全，组织突发事件的处置。 

　　二、部门预算单位构成 

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个，是个旧市和平小学。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制130人，其中：行政编制0人，事业编制130人。在职实有123人，其中：财政全供养123人，非财政供养0人。离退休人员100人，其中：离休2人，退休98人。车辆编制0辆，实有车辆2辆。 

　　第二部分 个旧市和平小学2017年部门预算表（见附件） 

　　第三部分 个旧市和平小学2017年部门预算情况说明 

　　一、个旧市和平小学2017年财政拨款收支预算情况总体说明 

　　2017年部门财政拨款收入2121.26万元，其中，本年收入2121.26万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2121.26万元（本级财力2121.26万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。支出2121.26万元（按支出功能科目分类：教育支出1352.85万元、社会保障支出606.55万元、医疗卫生与计划生育支出161.86万元。） 

　　二、个旧市和平小学2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明 

　　(一）一般公共预算当年财政拨款规模情况。个旧市和平小学2017年一般公共预算当年拨款2121.26万元，比2016年执行数增加473.16万元。 

　　(二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。按支出功能科目分类占一般公共预算拨款比例：教育支出1352.85万元，占63.78%;社会保障支出606.55万元，占28.59%;医疗卫生与计划生育支出161.86万元，占7.63%。 

　　(三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。 

　　2017年用于保障正常运转的基本支出2121.26万元，按支出功能科目分类： 

　　1.教育支出-小学教育（2050202款）支出2017年预算数1352.85万元，较2016年执行数增加426.47万元，增长46.03%，主要是人员增资。 

　　2. 社会保障支出-事业单位离退休（2080502款）2017年预算数606.55万元，较2016年执行数减少7.01万元，减幅1.14%，主要是退休人员较上年减少2人。 

　　3. 医疗卫生与计划生育支出-事业单位医疗（2101102款）2017年预算数103.26万元，较2016年执行数增加37.45万元，增长56.91%，主要是事业单位医疗支出增加。 

　　4. 医疗卫生与计划生育支出-公务员医疗补助（2101103款）2017年预算数58.60万元，较2016年执行数增加16.25万元，增长38.37%，主要是公务员医疗补助支出增加。 

　　三、个旧市和平小学2017年一般公共预算支出情况说明 

　　（一） 基本支出情况 

　　个旧市和平小学2017年一般公共预算基本支出2121.26万元。其中： 

　　人员经费2087.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。 

　　曰常公用经费33.29万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办 公设备购置、信息网络及软件购置更新等。 

　　（二） 项目支出情况 

　　个旧市和平小学2017年用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。 

　　四、个旧市和平小学2017年“三公”经费情况说明 

　　按照科学合理、厉行节约的原则，个旧市和平小学安排的2017年“三公”经费预算数为10万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3万元，公务接待费7万元。2017年“三公”经费预算与2016年相同。 

　　五、个旧市和平小学2017年政府性基金预算支出情况说明 

　　个旧市和平小学2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

　　六、个旧市和平小学2017年收支预算总体情况说明 

　　按照综合预算的原则，个旧市和平小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等。个旧市和平小学2017年收支总预算2121.26万元。 

　　七、个旧市和平小学2017年收入预算情况说明 

　　个旧市和平小学2017年收入预算2121.26万元，其中：上年结转0，占0%; —般公共预算拨款收入2121.26万元，占100%;其他收入0万元， 占0%。 

　　八、个旧市和平小学2017年支出预算情况说明 

　　个旧市和平小学2017年支出预算2121.26万元，其中：基本支出2121.26万元，占100%;项目支出0万元，占0%。 

　　九、其他重要事项情况说明 

　　(一）机关运行经费。 

　　我单位是财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。 

　　(二）政府采购情况。 

　　个旧市和平小学2017年部门预算无政府采购。 

　　(三）国有资产占有使用情况。截至2017年12月31日，和平小学2017年共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车2辆。单位价值50万元及以上的通用设备0台（套)。单位价值100万元及以上的专用设备0台（套)。2017年部门预算安排购置领导干部用车0辆，安排购置单价50万元及以上的通用设备0台（套），未安排购置单位价值100万元及以上的专用设备。 

　　 (四）预算绩效情况。2017年，个旧市和平小学一般公共预算拨款项目未实行绩效目标管理。 

　　第四部分 名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、用事业基金弥补收支差额，为我会各级机构用事业基 金弥补当年收支缺口的资金。 

　　四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　五、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。 

　　六、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　七、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　八、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　九、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　十、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。