2017年度个旧市大屯镇中心小学校部门预算公开

　　2017年度 

　　个旧市大屯镇中心小学校 

　　部门预算 

　　目录 

　　第一部分 个旧市大屯镇中心小学校概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门预算单位构成 

　　第二部分 个旧市大屯镇中心小学校2017年部门预算表 

　　一、财政拨款收支总表 

　　二、一般公共预算支出表 

　　三、一般公共预算基本支出表 

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表 

　　五、政府性基金预算支出表 

　　六、部门收支总表 

　　七、部门收入总表 

　　八、部门支出总表 

　　第三部分 个旧市大屯镇中心小学校2017年部门预算情况说明 

　　第四部分 名词解释 

　　第一部分个旧市大屯镇中心小学校概况 

　　一、主要职能 

　　1、全面贯彻党和国家的教育方针、政策和法规，以及上级教育行政部门的有关指示，并从实际出发，制定具体的实施办法和补充规定。 

　　2、坚持教育为社会主义现代化服务的方针，编制教育发展规划。按照需要调整教育结构，全面推进素质教育、全面提高教育质量。 

　　3、统一管理基础教育（含幼儿教育）、成人教育，重点管好普及九年制义务教育、农民教育、各种社会力量办学，同时管理全镇的教育工作。 

　　4、统一布署指导全镇的教育工作和教育体制改革，不断完善“分组负责、分级管理，以县为主的体制”，建立教育督导制度，加强对各类学校的检查、评估和指导，管理好全镇 人事、财务、基建、设备等工作，做好教育事业的各项统计工作。 

　　5、统一指导全镇学校的教育、教学、体育、卫生、勤工俭学工作，开展教研活动，组织经验交流，提供教育信息，提高教学质量。 

　　6、管理全镇小学学校的招生工作。组织指导教学仪器、电教设备的供应、使用和管理。 

　　7、制定全镇师资培训，加强在职教师的培训。 

　　8、负责全镇学校的党群、监察工作，学校的宣传工作，加强学校政治思想教育工作，按干管权限，负责学校领导干部和教师的考察、使用、晋升、任免和奖惩工作。 

　　9、负责全镇教师的思想建设和作风建设，抓好政治学习和业务培训。 

　　二、部门预算单位构成 

　　纳入2017年部门预算编报单位1个，其中：财政全供给事业单位1个。部门在职人员编制269人，其中：事业编制269人。在职实有259人，其中：财政全供养259人。离退休人员178人，其中：退休178人。实有车辆0辆。 

　　第二部分 个旧市大屯镇中心小学校2017年部门预算表（见附件） 

　　第三部分 个旧市大屯镇中心小学校2017年部门预算情况说明 

　　一、个旧市大屯镇中心小学校2017年财政拨款收支预算情况总体说明 

　　2017年部门财政拨款收入4371.75万元，其中，本年收入4371.75万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4371.75万元（本级财力4371.75万元）。本年总支出4371.75万元，其中，教育支出3001.91万元、社会保障与就业支出1036.22万元、医疗卫生与计划生育支出333.62万元。 

　　二、个旧市大屯镇中心小学校2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明 

　　(一）一般公共预算当年财政拨款规模情况。个旧市大屯镇中心小学校2017年一般公共预算当年拨款4371.75万元，比2016年执行数减少96.93万元，主要是2017年预算数未包含上级专款。 

　　(二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。 

　　教育支出（类）支出3001.91万元，占68.67%;社会保障与就业支出（类）支出1036.22万元，占23.70%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出333.62万元，占7.63%。 

　　(三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。 

　　1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2017 年预算数为3001.91万元，较2016年执行数增加66.16万元，增加2.25%，主要是2017年人数较去年有所增加。 

　　2. 社会保障与就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2017年预算数为1036.22万元，较2016年执行数减少61.82万元，减少5.6%，主要是2017年预算数不包含上级专款。 

　　3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗及公务员医疗补助2017年预算数为333.62万元，较2016年执行数增加108.53万元，增加48.22%，主要是2017年人员增加，事业单位医疗、公务员医疗补助基数增加。 

　　三、个旧市大屯镇中心小学2017年一般公共预算支出情况说明 

　　（一） 基本支出情况 

　　个旧市大屯镇中心小学校2017年一般公共预算基本支出4371.75万元。其中： 

　　人员经费4306.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 

　　曰常公用经费65.6万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办 公设备购置、信息网络及软件购置更新等。 

　　（二） 项目支出情况 

　　2017年个旧市大屯镇中心小学校无项目支出。 

　　四、个旧市大屯镇中心小学校2017年“三公”经费情况说明 

　　按照科学合理、厉行节约的原则，个旧市大屯镇中心小学校安排的2017年“三公”经费预算数为18万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费5万元，公务接待费13万元。2017年“三公”经费预算较 2016年增加7.69万元。其主要原因是2017年项目增加，汽车运行维护费用增加。 

　　五、个旧市大屯镇中心小学校2017年政府性基金预算支出情况说明 

　　个旧市大屯镇中心小学校2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

　　六、个旧市大屯镇中心小学校2017年收支预算总体情况说明 

　　按照综合预算的原则，个旧市大屯镇中心小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等。个旧市大屯镇中心小学校2017年收支总预算5439.78万元。 

　　七、个旧市大屯镇中心小学校2017年收入预算情况说明 

　　个旧市大屯镇中心小学校2017年收入预算4371.91万元，其中：上年结转0，占0%; —般公共预算拨款收入4371.91万元，占100%;其他收入0万元， 占0%。 

　　八、个旧市大屯镇中心小学校2017年支出预算情况说明 

　　个旧市大屯镇中心小学校2017年支出预算4371.91万元，其中：基本支出4371.91万元，占100%;项目支出0万元，占0%。 

　　九、其他重要事项情况说明 

　　 (一）机关运行经费。我单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费。 

　　(二）政府采购情况。个旧市大屯镇中心小学校2017 年部门预算无政府采购。 

　　(三）国有资产占有使用情况。截至2017年1月1日，个旧市大屯镇中心小学校单位价值50万元及以上的通用设备0台（套)。单位价值100万元及以上的专用设备0台（套)。2017年部门预算安排购置领导干部用车0辆，安排购置单价50万元及以上的通用设备0台（套），未安排购置单位价值100万元及以上的专用设备。 

　　 (四）预算绩效情况。2017年，个旧市大屯镇中心小学校一般公共预算拨款项目未实行绩效目标管理。 

　　第四部分 名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、用事业基金弥补收支差额，为我会各级机构用事业基 金弥补当年收支缺口的资金。 

　　四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　五、教育支出，主要为当年政府教育方面的各项支出。 

　　六、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　七、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　八、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　九、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　十、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。