2017年度个旧市地方公路管理段部门预算公示

　　2017年度 

　　个旧市地方公路管理段 

　　部门预算 

　　目录 

　　第一部分 个旧市地方公路管理段概况·····第2页 

　　一、主要职能··························第2页 

　　二、部门预算单位构成··················第2页 

　　第二部分 个旧市地方公路管理段2017年部门预算表····························见附表 

　　一、财政拨款收支总表··················见附表 

　　二、一般公共预算支出表················见附表 

　　三、一般公共预算基本支出表············见附表 

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表····见附表 

　　五、政府性基金预算支出表··············见附表 

　　六、部门收支总表······················见附表 

　　七、部门收入总表······················见附表 

　　八、部门支出总表······················见附表 

　　第三部分 个旧市地方公路管理段 

　　2017年部门预算情况说明················第2页 

　　第四部分 名词解释······················第7页 

　　第一部分 个旧市地方公路管理段2017概况 

　　一、主要职能 

　　负责全市县乡公路的管养，负责全市县乡公路的大中修工程组织实施，负责全市农村公路养护工作情况上报，协调指导、检查、考核各乡镇区搞好乡、村公路的管理养护工作。 

　　二、部门预算单位构成 

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制9人，其中：行政编制0人，事业编制9人。在职实有9人，其中：财政全供养9人，非财政供养0人。离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。车辆编制3辆，实有车辆3辆。 

　　第二部分 个旧市地方公路管理段2017年部门预算表（见附件） 

　　第三部分 个旧市地方公路管理段2017年部门预算情况说明 

　　一、个旧市地方公路管理段2017年财政拨款收支预算情况总体说明 

　　2017年部门财政拨款收入112.22万元，其中，本年收入112.22万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款112.22万元（本级财力112.22万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。支出包括：社会保障和就业支出26.35万元、医疗卫生与计划生育支出8.86万元、交通运输支出其他公路养护支出77.01万元。 

　　二、个旧市地方公路管理段2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明 

　　(一）一般公共预算当年财政拨款规模情况。个旧市地方公路管理段2017年一般公共预算当年拨款112.22万元，比2016年执行数减少241.94万元，主要是2016年结算增加项目资金。 

　　 (二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。 

　　2017年部门预算总支出112.22万元，其中：基本支出112.22万元，占总支出的100％。按支出功能科目分类分别为：社会保障和就业支出（类）支出26.35万元，占24％；医疗卫生与计划生育支出（类）支出8.86万元，占8％；交通运输支出（类）支出77.01万元，占68％。 

　　(三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。 

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2017年预算数为26.35万元，较2016年执行数减少1.09万元，减少3.97%，与上年基本持平。  

　　2.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2017 年预算数为5.82万元，较2016年执行数增加1.17万元，增长25.16%，主要是工资增加，缴费基数增加；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2017 年预算数为3.04万元，较2016年执行数增加0.59万元，增长24.08%，主要是工资增加，缴费基数增加。 

　　3.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项） 2017年预算数为77.01万元，较2016年执行数减少242.62万元，减少75.91%，主要是2017年初预算未包含上级专款补助资金。 

　　三、个旧地方公路管理段2017年一般公共预算支出情况说明 

　　（一） 基本支出情况 

　　个旧市地方公路管理段2017年一般公共预算基本支出112.22万元。其中： 

　　人员经费110.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 

　　曰常公用经费1.58万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办 公设备购置、信息网络及软件购置更新等。 

　　（二） 项目支出情况 

　　2017年用于保障个旧市地方公路管理段为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元，如0等开支。与上年对比0，增减变化的原因主要是0。 

　　四、个旧地方公路管理段2017年“三公”经费情况说明 

　　按照科学合理、厉行节约的原则，个旧市地方公路管理段安排的2017年“三公”经费预算数为10.8万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费8万元，公务接待费2.8万元。2017年“三公”经费预算较 2016年减少0万元，2016年2017年预算数相同。 

　　五、个旧地方公路管理段2017年政府性基金预算支出情况说明 

　　个旧市地方公路管理段2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

　　六、个旧地方公路管理段2017年收支预算总体情况说明 

　　按照综合预算的原则，个旧市地方公路管理段所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出和交通运输支出等。个旧市地方公路管理段2017年收支总预算112.22万元。 

　　七、个旧地方公路管理段2017年收入预算情况说明 

　　个旧市地方公路管理段2017年收入预算112.22万元，其中：上年结转0，占0%; —般公共预算拨款收入112.22万元，占100%;其他收入0万元，占0%。 

　　八、个旧地方公路管理段2017年支出预算情况说明 

　　个旧市地方公路管理段2017年支出预算112.22万元，其中：基本支出112.22万元，占100%;项目支出0万元，占0%。 

　　九、其他重要事项情况说明 

　　(一）机关运行经费。个旧市地方公路管理段是个旧市交通运输局下属的事业单位，2017 年无机关运行经费。 

　　(二）政府采购情况。个旧市地方公路管理段2017 年政府采购预算总额8万元，其中：政府采购货物预算8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 

　　(三）国有资产占有使用情况。截至2016年12月31日，个旧市地方公路管理段2017年共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车3辆。单位价值50万元及以上的通用设备0台（套)。单位价值100万元及以上的专用设备0台（套)。2017年部门预算安排购置领导干部用车0辆，安排购置单价50万元及以上的通用设备0台（套），未安排购置单位价值100万元及以上的专用设备。 

　　 (四）预算绩效情况。2017年，个旧市地方公路管理段一般公共预算拨款项目未实行绩效目标管理。 

　　第四部分 名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　八、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　九、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　十、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　十一、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。