2017年度个旧市公路测设队部门预算公示

　　2017年度 

　　个旧市公路测设队 

　　部门预算 

　　目录 

　　第一部分 个旧市公路测设队概况…………………………2 

　　一、主要职能……………………………………………………2 

　　二、部门预算单位构成………………………………………2 

　　第二部分 个旧市公路测设队2017年部门预算表…详见附件 

　　一、财政拨款收支总表…………………………………详见附件 

　　二、一般公共预算支出表………………………………详见附件 

　　三、一般公共预算基本支出表…………………………详见附件 

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表………………详见附件 

　　五、政府性基金预算支出表……………………………详见附件 

　　六、部门收支总表………………………………………详见附件 

　　七、部门收入总表………………………………………详见附件 

　　八、部门支出总表………………………………………详见附件 

　　第三部分 个旧市公路测设队2017年部门预算情况说明…2 

　　第四部分 名词解释………………………………………………6 

　　第一部分 个旧市公路测设队概况 

　　一、主要职能 

　　个旧市公路测设队于1984年2月经个旧市机构编制委员会批准成立至今，一直担负着本市辖区范围内县乡公路、部分国道省道公路和农村公路交通基础设施建设的测设、施工管理及公路工程技术性服务指导和质量监督等任务。 

　　二、部门预算单位构成 

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个，为个旧市公路测设队。其中：财政全供给单位1个。部门在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全供养10人，非财政供养0人。离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。车辆编制0辆，实有车辆1辆。 

　　第二部分 个旧市公路测设队2017年部门预算表（见附件） 

　　第三部分 个旧市公路测设队2017年部门预算情况说明 

　　一、个旧市公路测设队2017年财政拨款收支预算情况总体说明 

　　2017年部门财政拨款收入119.19万元，其中，本年收入119.19万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款119.19万元（本级财力119.19万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。支出包括社会保障与就业11.27万元、医疗卫生与计划生育支出10.29万元，交通运输支出97.63万元。 

　　二、个旧市公路测设队2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明 

　　(一）一般公共预算当年财政拨款规模情况。个旧市公路测设队2017年一般公共预算当年拨款119.19万元，比2016年执行数增加19.54万元，主要是工资福利支出增资。 

　　(二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。社会保障和就业支出（类）支出11.27万元，占9.46%;医疗卫生与计划生育支出（类）支出10.29万元，占8.63%;交通运输支出（类）支出97.63万元，占81.91%。 

　　(三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。 

　　1. 社会保障与就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2017年预算数为11.27万元，较2016年执行数减少0.63万元，减少5.3%，主要是2017年度预算无生活补助。 

　　2. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2017 年预算数为7.2万元，较2016年执行数增加2.33万元，增长47.84%，主要是工资基数增加。医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2017 年预算数为3.09万元，较2016年执行数增加0.95万元，增长44.39%，主要是工资基数增加。 

　　3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项） 2017年预算数为97.63万元，较2016年执行数增加16.9万元，增长20.93%，主要是工资福利支出增资。 

　　三、个旧市公路测设队2017年一般公共预算支出情况说明 

　　（一） 基本支出情况 

　　个旧市公路测设队2017年一般公共预算基本支出119.19万元。其中： 

　　人员经费117.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 

　　曰常公用经费1.97元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费等。 

　　（二） 项目支出情况 

　　2017年无项目支出。用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无变动。 

　　四、个旧市公路测设队2017年“三公”经费情况说明 

　　按照科学合理、厉行节约的原则，个旧市公路测设队安排的2017年“三公”经费预算数为3万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费2万元，公务接待费1万元。2017年“三公”经费预算较 2016年相比无变动。 

　　五、个旧市公路测设队2017年政府性基金预算支出情况说明 

　　个旧市公路测设队2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

　　六、个旧市公路测设队2017年收支预算总体情况说明 

　　按照综合预算的原则，个旧市公路测设队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。个旧市公路测设队2017年收支总预算119.19万元。 

　　七、个旧市公路测设队2017年收入预算情况说明 

　　个旧市公路测设队2017年收入预算119.19万元，其中：上年结转0，占0%; —般公共预算拨款收入119.19万元，占100%;其他收入0万元， 占0%。 

　　八、个旧市公路测设队2017年支出预算情况说明 

　　个旧市公路测设队2017年支出预算119.19万元，其中：基本支出119.19万元，占100%;项目支出0万元，占0%。 

　　九、其他重要事项情况说明 

　　(一）机关运行经费。个旧市公路测设队是个旧市交通运输局下属事业单位，2017 年无机关运行经费。 

　　(二）政府采购情况。本单位2017年部门预算无政府采购。 

　　(三）国有资产占有使用情况。截至2017年11月10日，个旧市公路测设队2017年共有车辆1辆（未纳入财政编制），其中，一般公务用车1辆。单位价值50万元及以上的通用设备0台（套)。单位价值100万元及以上的专用设备0台（套)。2017年部门预算安排购置领导干部用车0辆，安排购置单价50万元及以上的通用设备0台（套），未安排购置单位价值100万元及以上的专用设备。 

　　 (四）预算绩效情况。2017年，个旧市公路测设队一般公共预算拨款项目未实行绩效目标管理。 

　　第四部分 名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　五、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项），为中央纪委驻我会纪检组开展工作的专项业务支出。 

　　六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。 

　　七、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）产业技术研究与开发（项），为我会安排用于金融领域高技术产业发展项目的产业技术研究与开发资金。 

　　八、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　九、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　十、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　十一、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。