2017年度个旧市中医医院部门预算公开

　　2017年度 

　　个旧市中医医院 

　　部门预算 

　　目录 

　　第一部分 个旧市中医医院概..........................................第3页 

　　一、主要职能 

　　二、部门预算单位构成 

　　第二部分 个旧市中医医院2017年部门预算表.............第3页 

　　一、财政拨款收支总表 

　　二、一般公共预算支出表 

　　三、一般公共预算基本支出表 

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表 

　　五、政府性基金预算支出表 

　　六、部门收支总表 

　　七、部门收入总表 

　　八、部门支出总表 

　　第三部分 个旧市中医医院2017年部门预算情况说明........................................................................................第3页 

　　第四部分 名词解释..........................................................第7页 

　　第一部分 个旧市中医医院概况 

　　一、主要职能 

　　贯彻执行卫生工作法律、法规和方针、政策，组织实施国家卫生标准和技术规范，制定和实施卫生编制规划和卫生人才发展规划。为当地提供医疗保健服务，提高当地卫生保健水平，做好卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理等工作。 

　　二、部门预算单位构成 

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位0个，部分供给单位1个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制156人，其中：行政编制0人，事业编制156人。在职实有143人，其中：财政全供养0人，财政部分供养143人，非财政供养0人。离退休人员118人，其中：离休1人，退休117人。车辆编制3辆，实有车辆3辆。 

　　第二部分 个旧市中医医院2017年部门预算表（见附件） 

　　第三部分 个旧市中医医院2017年部门预算情况说明 

　　一、个旧市中医医院2017年财政拨款收支预算情况总体说明 

　　2017年部门财政拨款收入1526.71万元，其中，本年收入1526.71万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1526.71万元（本级财力1519.21万元，专项收入7.5万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。支出包括社会保障和就业支出677.94万元，医疗卫生与计划生育支出848.77万元。 

　　二、个旧市中医医院2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明 

　　(一）一般公共预算当年财政拨款规模情况。个旧市中医医院2017年一般公共预算当年拨款1526.71万元，比2016年执行数增加275.16万元，其中社会保障和就业支出增加11.85万元，主要是离休费、退休费增加。医疗卫生与计划生育支出增加263.31万元，主要是在职人员调资，基本工资增加。 

　　(二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。社会保障和就业支出677.94万元，占44.40%；医疗卫生与计划生育支出848.77万元，占55.60%。 

　　(三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。 

　　1.社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（款）离休费（归口）（项）2017年预算数为7.85万元，较2016年执行数增加0.37万元，增长4.95%；退休费（归口）（项）2017年预算数为524.68万元，较2016年执行数增加9.98万元，增长1.94%，主要是离休费、退休费增加。 

　　2.医疗卫生与计划生育支出（类）中医（民族）医院（款）基本工资（项）2017年预算数328.39万元，较2016年执行数增加54.92万元，增长20.08%，主要是在职人员调资，基本工资增加。 

　　3.医疗卫生与计划生育支出（类）中医（民族）医院（款）津贴补贴（项）2017年预算数145.73万元，较2016年执行数增加112.27万元，增长335.53%，主要是改革性补贴增加，增加改革性补贴提高部分，故津贴补贴增加。 

　　4.医疗卫生与计划生育支出（类）中医（民族）医院（款）预留正常晋升工资（项）2017年预算数24.02万元，较2016年执行数增加19.48万元，增长429.07%，主要是基本工资增加。 

　　5.医疗卫生与计划生育支出（类）事业单位医疗（款）基本医疗保险（归口）（项）2017年预算数4.67万元，较2016年执行数增加1.31万元，增长38.99%，主要是其他社会保障缴费增加。 

　　6.医疗卫生与计划生育支出（类）公务员医疗补助（款）医疗费（归口）（项）2017年预算数23.85万元，较2016年执行数增加3.26万元，增长15.83%，主要是在职职工医疗费（公务员补助）增加。 

　　三、个旧市中医医院2017年一般公共预算支出情况说明 

　　（一）  基本支出情况 

　　个旧市中医医院2017年一般公共预算基本支出1519.21万元。其中： 

　　人员经费1517.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。 

　　日常公用经费1.52万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办 公设备购置、信息网络及软件购置更新等。 

　　（二）  项目支出情况 

　　2017年用于专项业务工作的经费支出7.5万元，主要包括卫生体制改革补助贫困减免经费开支。与上年对比无变化。 

　　四、个旧市中医医院2017年“三公”经费情况说明 

　　个旧市中医医院财政不安排任何“三公”经费。 

　　五、个旧市中医医院2017年政府性基金预算支出情况说明 

　　个旧市中医医院2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

　　六、个旧市中医医院2017年收支预算总体情况说明 

　　按照综合预算的原则，个旧市中医医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出，医疗卫生与计划生育支出等。个旧市中医医院2017年收支总预算1526.71万元。 

　　七、个旧市中医医院2017年收入预算情况说明 

　　个旧市中医医院2017年收入预算1526.71万元，其中：上年结转0，占0%; —般公共预算拨款收入1526.71万元，占100%;其他收入0万元，占0%。 

　　八、个旧市中医医院2017年支出预算情况说明 

　　个旧市中医医院2017年支出预算1526.71万元，其中：基本支出1519.21万元，占99.5%;项目支出7.5万元，占0.50%。 

　　九、其他重要事项情况说明 

　　(一）机关运行经费。个旧市中医医院无机关运行经费。 

　　(二）政府采购情况。个旧市中医医院无政府采购情况。 

　　(三）国有资产占有使用情况。截至2016年12月31日，个旧市中医医院2016年共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆。无单位价值50万元及以上的通用设备。单位价值100万元及以上的专用设备3台（套)。财政资金不安排购置任何设备。 

　　 (四）预算绩效情况。个旧市中医医院不安排任何绩效资金。 

　　第四部分 名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、用事业基金弥补收支差额，为各级机构用事业基金弥补当年收支缺口的资金。 

　　四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　五、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　六、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　七、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　八、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　九、社会保障和就业支出，反映用于社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位退休人员反面的支出。 

　　十、医疗卫生与计划生育支出，反映医疗卫生与计划生育方面的支出。主要用于本单位在职人员基本工资及绩效工资。