2017年度个旧市卫生局卫生监督所部门预算公开

　　2017年度 

　　个旧市卫生局卫生监督所 

　　部门预算 

　　目录 

　　第一部分 个旧市卫生局卫生监督所概况…. …………第3页 

　　一、主要职能 

　　二、部门预算单位构成 

　　第二部分个旧市卫生局卫生监督所2017年部门预算表…………………………………………………………第3页 

　　一、财政拨款收支总表 

　　二、一般公共预算支出表 

　　三、一般公共预算基本支出表 

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表 

　　五、政府性基金预算支出表 

　　六、部门收支总表 

　　七、部门收入总表 

　　八、部门支出总表 

　　第三部分个旧市卫生局卫生监督所2017年部门预算情况说明…………………………………………………………第4页 

　　第四部分名词解释………………………………………第8页 

　　第一部分 个旧市卫生局卫生监督所概况 

　　一、主要职能 

　　负责全市食品卫生、公共场所卫生、职业卫生、医疗机构监督、消毒管理、传染病防治监督工作，承担卫生行政许可审核、稽查、卫生法律、法规的宣传、培训和咨询工作；执行公共卫生、医疗机构、采供血机构、健康相关产品、职业医师等卫生法律法规的卫生监督和重大公共卫生事件的调查处理；执行法律、法规和规章授权职责内各类卫生许可证（照）的申请受理、审核以及新、改、扩建设项目的卫生审查；对群众投诉和举报的卫生事件的调查处理；对乡镇卫生检查工作进行业务指导；协助组织实施全市性卫生监督抽查工作；负责卫生监督信息的收集、整理和分析工作。 

　　二、部门预算单位构成 

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中参公管理事业单位1个。部门在职人员编制21人，其中：事业编制17人（含参公管理事业编制17人）.在职实有17人，其中：财政全供养17人。离退休人员1人，其中：退休1人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　第二部分 个旧市卫生局卫生监督所2017年部门预算表（见附件） 

　　第三部分 个旧市卫生局卫生监督所2017年部门预算情况说明 

　　一、个旧市卫生局卫生监督所2017年财政拨款收支预算情况总体说明 

　　2017年个旧市卫生局卫生监督所财务总收入227.82万元，其中：一般公共预算227.82万元。 

　　2017年个旧市卫生局卫生监督所财政拨款收入227.82万元，其中，本年收入227.82万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款227.82万元（本级财力227.82万元）。 

　　2017年个旧市卫生局卫生监督所部门预算总支出227.82万元，其中：基本支出227.32万元，占总支出的99.78％，项目支出0.5万元，占总支出的0.22％。按支出功能科目分类，社会保障和就业支出5.67万元，主要反映归口管理的离退休费用支出；医疗卫生与计划生育支出222.15，主要反应日常卫生监督机构支出，包括工资福利支出、商品和服务支出，对个人和家庭的补助；行政事业单位医疗支出包括事业单位医疗、公务员医疗补助支出。 

　　二、个旧市卫生局卫生监督所2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明 

　　(一）一般公共预算当年财政拨款规模情况。 

　　个旧市卫生局卫生监督所2017年一般公共预算当年拨款227.82万元，比2016年执行数增加7.77万元，主要是人员工资、津补贴提高。 

　　(二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。 

　　社会保障和就业支出5.67万元，占2.49%；医疗卫生与计划生育支出222.15万元，占97.51%。 

　　(三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。 

　　1.2080502事业单位离退休2017年预算数为5.67万元，较2016年执行数减少0.27万元，减少4.55%，用于事业单位基本离退休经费，主要退休人员工资调整。 

　　2.2100402卫生监督机构2017 年预算数为201.66万元，较2016年执行数增加61.29万元，增加30.39%，用于卫生监督机构支出，主要是工资津贴调整。 

　　3.2100502事业单位医疗2017年预算数为14.69万元，较2016年执行数增加4.11万元，增长38.85%，用于事业单位基本医疗保险缴费经费，主要是工资提高，医疗保险缴费基数提高。 

　　4、2100503公务员医疗补助2017年预算数为5.79万元，较2016年执行数增加1.74万元，增长42.96%，用于公务员医疗补助经费，主要是工资提高，医疗保险缴费基数提高。 

　　三、个旧市卫生局卫生监督所2017年一般公共预算支出情况说明 

　　（一）  基本支出情况 

　　个旧市卫生局卫生监督所2017年一般公共预算基本支出227.32万元。其中： 

　　人员经费207.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。 

　　日常公用经费19.83万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办 公设备购置、信息网络及软件购置更新等。 

　　（二）  项目支出情况 

　　2017年用于保障个旧市卫生局卫生监督所为完成特定的工作任务，用于专项业务工作的经费支出0.5万元，如卫生体制改制经费开支，与上年一致。 

　　四、个旧市卫生局卫生监督所2017年“三公”经费情况说明 

　　按照科学合理、厉行节约的原则，个旧市卫生局卫生监督所安排的2017年“三公”经费预算数为3.2万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费1万元，公务接待费2.2万元。2017年“三公”经费预算较 2016年减少4万元，主要原因是车辆改革，用于车辆运行维护费就减少；严格控制公务接待费。 

　　五、个旧市卫生局卫生监督所2017年政府性基金预算支出情况说明 

　　个旧市卫生局卫生监督所2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

　　六、个旧市卫生局卫生监督所2017年收支预算总体情况说明 

　　按照综合预算的原则，个旧市卫生局卫生监督所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：卫生监督机构支出、行政事业单位医疗支出、社会保障与就业支出。个旧市卫生局卫生监督所2017年收支总预算227.82万元。 

　　七、个旧市卫生局卫生监督所2017年收入预算情况说明 

　　个旧市卫生局卫生监督所2017年收入预算227.82万元，其中：—般公共预算拨款收入227.82万元，占100%。 

　　八、个旧市卫生局卫生监督所2017年支出预算情况说明 

　　个旧市卫生局卫生监督所2017年支出预算227.82万元，其中：基本支出227.32万元，占99.78%;项目支出0.5万元，占0.22%。 

　　九、其他重要事项情况说明 

　　(一）机关运行经费。个旧市卫生局卫生监督所2017 年机关运行经费财政拨款预算20.83万元，较2016年预算执行数减少4万元，主要原因：一是车改，车辆运行维护费减少；二是厉行节约，减少一般行政性支出。 

　　(二）政府采购情况。个旧市卫生局卫生监督所2017 年政府采购预算总额1.5万元，其中：政府采购货物预算1.5万元。 

　　(三）国有资产占有使用情况。截至2016年12月31日，个旧市卫生局卫生监督所2017年共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。单位价值50万元及以上的通用设备无，单位价值100万元及以上的专用设备无。2017年部门预算未安排购置领导干部用车，未安排购置单价50万元及以上的通用设备，未安排购置单位价值100万元及以上的专用设备。 

　　(四）预算绩效情况。2017年，个旧市卫生局卫生监督所一般公共预算拨款项目未实行绩效目标管理。 

　　第四部分名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、2100402卫生监督机构，为卫生和计划生育部门所属卫生监督机构的支出。 

　　三、2101102事业单位医疗，为财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 

　　四、2101103公务员医疗补助，为财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。 

　　五、2080502事业单位离退休，为实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 

　　六、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　七、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　八、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　九、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。