2017年度个旧市第二人民医院部门预算公开

　　2017年度 

　　个旧市第二人民医院 

　　部门预算 

　　目录 

　　第一部分个旧市第二人民医院概况……………………第3页 

　　一、主要职能 

　　二、部门预算单位构成 

　　第二部分个旧市第二人民医院2017年部门预算表…..第4页 

　　一、财政拨款收支总表 

　　二、一般公共预算支出表 

　　三、一般公共预算基本支出表 

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表 

　　五、政府性基金预算支出表 

　　六、部门收支总表 

　　七、部门收入总表 

　　八、部门支出总表 

　　第三部分个旧市第二人民医院2017年部门预算情况说明……………………………………………………….第4页 

　　第四部分名词解释…………………………………….第8页 

　　第一部分 个旧市第二人民医院概况 

　　一、主要职能 

　　我院地处个旧市大屯镇，具有二级综合医院规模，占地面积80亩，辖区服务人口12万，是大屯地区的医疗救治中心和处理突发公共卫生事件的核心救治单位，承担着抢救急、危、重症病人生命、应对突发事故的紧急救援、大型社会活动的保障、急救医学知识宣传普及等功能。 

　　二、部门预算单位构成 

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个，为个旧市第二人民医院。其中：财政全供给单位0个，部分供给单位1个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制100人，其中：行政编制0人，事业编制100人。在职实有95人，其中：财政全供养0人，非财政供养95人。离退休人员59人，其中：离休0人，退休59人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　第二部分 个旧市第二人民医院2017年部门预算表（见附件） 

　　第三部分 个旧市第二人民医院2017年部门预算情况说明 

　　一、个旧市第二人民医院2017年财政拨款收支预算情况总体说明 

　　2017年部门财政拨款收入345.89万元，其中，本年收入345.89万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款345.89万元（本级财力345.89万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　2017年个旧市第二人民医院预算总支出345.89万元，其中：基本支出345.89万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列“208（类）－05（款）”社会保障和就业支出146.39万元，主要反映行政事业单位离退休的支出。“210（类）－02（款）”公立医院支出199.5万元，主要反映公立医院的各种支出。 

　　二、个旧市第二人民医院2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明 

　　(一）一般公共预算当年财政拨款规模情况。个旧市第二人民医院2017年一般公共预算当年拨款345.89万元，比2016年执行数799.89万元减少454万元，主要是2016年执行数中含云锡划转人员定额补助。2017年预算数未含云锡划转人员定额补助，仅含云锡划转退休人员工资差及活动经费146.39万元，在编人员70%的州补贴和乡镇补贴及2016年提高改革性补贴，2016年提高工资标准的补助。 

　　(二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。 

　　社会保障和就业支出（类）345.89万元，占100%;教育支出（类）支出0万元，占0%;金融支出（类）支出0万元，占0; 住房保障支出（类）支出0万元，占0%。 

　　(三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。 

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）146.39万元，主要用于退休职工工资性支出。 

　　2.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）199.5万元，主要用于在职职工工资性支出。 

　　三、个旧市第二人民医院2017年一般公共预算支出情况说明 

　　（一）  基本支出情况 

　　个旧市第二人民医院2017年一般公共预算基本支出345.89万元。其中： 

　　人员经费345.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、退休费、抚恤金、 

　　曰常公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办 公设备购置、信息网络及软件购置更新等。 

　　（二）  项目支出情况 

　　2017年用于个旧市第二人民医院完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元，与上年对比减少97.81万元，减少的原因：主要是2017年5月前含个旧市城比社区服务中心，2016年项目支出为公共卫生服务支出97.81万元，2017年5月起个旧市城比社区服务中心独立建制，故今年无项目支出。 

　　四、个旧市第二人民医院2017年“三公”经费情况说明 

　　按照科学合理、厉行节约的原则，个旧市第二人民医院安排的2017年“三公”经费预算数为0万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。2017年“三公”经费预算较 2016年减少0万元，主要原因是无此项拨款。 

　　五、个旧市第二人民医院2017年政府性基金预算支出情况说明 

　　个旧市第二人民医院2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

　　六、个旧市第二人民医院2017年收支预算总体情况说明 

　　按照综合预算的原则，个旧市第二人民医院所有收入和支出未全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等。个旧市第二人民医院2017年收支总预算345.89万元。 

　　七、个旧市第二人民医院2017年收入预算情况说明 

　　个旧市第二人民医院2017年收入预算345.89万元，其中：上年结转0万元; —般公共预算拨款收入345.89万元，其他收入0万元。 

　　八、个旧市第二人民医院2017年支出预算情况说明 

　　个旧市第二人民医院2017年支出预算345.89万元，其中：基本支出345.89万元，占100%;项目支出0万元，占0%。 

　　九、其他重要事项情况说明 

　　(一）机关运行经费。个旧市第二人民医院2017 年机关运行经费财政拨款预算0万元，较2016年预算执行数减少0万元，主要原因：无此项拨款。 

　　(二）政府采购情况。个旧市第二人民医院2017 年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。原因：本单位2017年部门预算无政府采购。 

　　(三）国有资产占有使用情况。截至2017年1月1日，个旧市第二人民医院2017年共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车3辆。单位价值50万元及以上的通用设备6台（套)。单位价值100万元及以上的专用设备3台（套)。2017年部门预算安排购置领导干部用车0辆，安排购置单价50万元及以上的通用设备0台（套），未安排购置单位价值100万元及以上的专用设备。 

　　(四）预算绩效情况。2017年个旧市第二人民医院一般公共预算拨款项目未实行绩效目标管理。 

　　第四部分名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　五、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项），为中央纪委驻我会纪检组开展工作的专项业务支出。 

　　六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。 

　　七、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）产业技术研究与开发（项），为我会安排用于金融领域高技术产业发展项目的产业技术研究与开发资金。 

　　八、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　九、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　十、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　十一、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。