2017年度个旧市农村电影发行放映管理站部门预算公开

　　2017年度 

　　个旧市农村电影发行放映管理站 

　　部门预算 

　　目录 

　　第一部分 个旧市农村电影发行放映管理站概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门预算单位构成 

　　第二部个旧市农村电影发行放映管理站2017年部门预算表 

　　一、财政拨款收支总表 

　　二、一般公共预算支出表 

　　三、一般公共预算基本支出表 

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表 

　　五、政府性基金预算支出表 

　　六、部门收支总表 

　　七、部门收入总表 

　　八、部门支出总表 

　　第三部分个旧市农村电影发行放映管理站2017年部门预算情况说明 

　　第四部分 名词解释 

　　第一部分 个旧市农村电影发行放映管理站概况 

　　一、主要职能 

　　到个旧市所属九个乡镇79个自然村用电影的形式进行放映宣传工作。 

　　二、部门预算单位构成 

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个，个旧市农村电影发行放映管理站。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制9人，其中：行政编制0人，事业编制9人。在职实有8人，其中：财政全供养8人，非财政供养0人。离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。车辆编制1辆，实有车辆2辆。 

　　第二部分 个旧市农村电影发行放映管理站2017年部门预算表（详见附件） 

　　第三部分个旧市农村电影发行放映管理站2017年部门预算情况说明 

　　一、个旧市农村电影发行放映管理站2017年财政拨款收支预算情况总体说明 

　　2017年部门财政拨款收入180.37万元，其中，本年收入180.37万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款180.37万元（本级财力180.37万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。支出包括文化体育与传媒支出88.69万元、社会保障与就业支出75.91万元、医疗卫生与计划生育支出15.77万元。 

　　二、个旧市农村电影发行放映管理站2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明 

　　(一）一般公共预算当年财政拨款规模情况。个旧市农村电影发行放映管理站2017年一般公共预算当年拨款180.37万元，比2016年执行数增加23.37万元，主要是调资增加。 

　　(二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。文化体育与传媒支出88.69万元，占49.17%；社会保障与就业支出75.91万元，占42.09%； 医疗卫生与计划生育支出15.77万元，占8.74%。 

　　(三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。 

　　1. 文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电影（项） 2017年预算数为88.69万元，较2016年执行数增加26.69万元，增长30.09%，主要是调资增加。 

　　2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2017 年预算数为75.91万元，较2016年执行数7.09万元，减少9.34%，主要是有退休人员减少。 

　　3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）和公务员医疗补助（项） 2017年预算数为15.77万元，较2016年执行数增加3.77万元，增长23.91%，主要是调资导致缴费基数增加。 

　　三、个旧市农村电影发行放映管理站2017年一般公共预算支出情况说明 

　　（一）  基本支出情况 

　　个旧市农村电影发行放映管理站2017年一般公共预算基本支出178.87万元。其中： 

　　人员经费175.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 

　　曰常公用经费3.18万元，主要包括：办公费、 培训费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费等。 

　　（二）  项目支出情况 

　　2017年用于保障个旧市农村电影发行放映管理站为完成工作任务，用于专项业务工作的经费支出1.5万元，如下乡放映所产生的汽油款、车辆及放映设备维护维修等开支。与上年对比减少了0.5万元，增减变化的原因主要是本着节约的原则，减少放映成本。 

　　四、个旧市农村电影发行放映管理站2017年“三公”经费情况说明 

　　按照科学合理、厉行节约的原则，个旧市农村电影发行放映管理站安排的2017年“三公”经费预算数为6万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费4万元，公务接待费2万元。2017年“三公”经费预算较 2016年减少7万元，主要原因是减少车辆和放映设备的维修费用6万元、较少公务接待费1万元。 

　　五、个旧市农村电影发行放映管理站2017年政府性基金预算支出情况说明 

　　个旧市农村电影发行放映管理站2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

　　六、个旧市农村电影发行放映管理站2017年收支预算总体情况说明 

　　按照综合预算的原则，个旧市农村电影发行放映管理站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等。个旧市农村电影发行放映管理站2017年收支总预算180.37万元。 

　　七、个旧市农村电影发行放映管理站2017年收入预算情况说明 

　　个旧市农村电影发行放映管理站2017年收入预算180.37万元，其中：上年结转0，占0%; —般公共预算拨款收入180.36万元，占100；其他收入0万元，占0%。 

　　八、个旧市农村电影发行放映管理站2017年支出预算情况说明 

　　个旧市农村电影发行放映管理站2017年支出预算180.37 

　　万元，其中：基本支出178.87万元，占99.17%;项目支出1.5万元，占0.83%。 

　　九、其他重要事项情况说明 

　　(一）机关运行经费。个旧市农村电影发行放映管理站未机关事业单位，无机关运行经费。 

　　(二）政府采购情况。个旧市农村电影发行放映管理站2017 年部门预算无政府采购。 

　　(三）国有资产占有使用情况。截至2016年12月31日，个旧市农村电影发行放映管理站2017年共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车2辆。单位价值50万元及以上的通用设备0台（套)。单位价值100万元及以上的专用设备0台（套)。2017年部门预算安排购置领导干部用车0辆，安排购置单价50万元及以上的通用设备0台（套），未安排购置单位价值100万元及以上的专用设备。 

　　 (四）预算绩效情况。2017年，个旧市农村电影发行放映管理站一般公共预算拨款项目未实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个 (含明细项目0个），涉及一般公共预算当年拨款0万元；纳入整体支出绩效评价试点0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。 

　　第四部分 名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　五、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电影（项），反映电影制片、发行、放映等方面的支出。 

　　六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 

　　七、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项），反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 

　　八、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项），反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。 

　　九、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　十、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　十一、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　十二、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。