2017年度个旧市电视台部门预算公开

　　2017年度 

　　个旧市电视台 

　　部门预算 

　　目录 

　　第一部分个旧市电视台概况 

　　一、主要职能……………………………………………第3页 

　　二、部门预算单位构成…………………………………第3页 

　　第二部分个旧市电视台2017年部门预算表 

　　一、财政拨款收支总表…………………………………第3页 

　　二、一般公共预算支出表………………………………第3页 

　　三、一般公共预算基本支出表…………………………第3页 

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表………………第3页 

　　五、政府性基金预算支出表……………………………第3页 

　　六、部门收支总表………………………………………第3页 

　　七、部门收入总表………………………………………第3页 

　　八、部门支出总表………………………………………第3页 

　　第三部分个旧市电视台2017年部门预算情况说明…第4-9页 

　　第四部分 名词解释…………………………………第9-11页 

　　第一部分 个旧市电视台概况 

　　一、主要职能 

　　个旧市电视台建于1985年，于1986年7月1日正式开播，2010年1月，在市委、市政府的关怀重视下，依托个旧电视台恢复重建个旧人民广播电台，两块牌子，一套人马，较好地完成了传达贯彻市委、市政府重大安排部署、反映人民群众要求愿望、提供政治、经济信息丰富文化生活等多方面的职责和任务。参照政府批准的“三定”方案。 

　　二、部门预算单位构成 

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个，分别是个旧市电视台。其中：财政全供给单位1个，部门在职人员编制40人，其中：行政编制0人，事业编制35人。在职实有35人，其中：财政全供养35人，非财政供养0人。离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。车辆编制2辆，实有车辆1辆，平台借车1辆。 

　　第二部分个旧市电视台2017年部门预算表（见附件） 

　　第三部分 个旧市电视台2017年部门预算情况说明 

　　一、个旧市电视台2017年财政拨款收支预算情况总体说明 

　　2017年部门财政拨款收入515.7万元，其中，本年收入515.7万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款515.7万元。207（类）文化体育与传媒支出04（款）文化04（项）广播38.8万元；207（类）文化体育与传媒支出04（款）文化05（项）电视340.14万，208（类）社会保障和就业支出05（款）人力资源和社会保障管理实务02（项）事业单位离退休为107.92万元；210（类）医疗卫生与计划生育支出为18.87万元(其中;11(款）02（项）事业单位医疗支出为121182.00元、11（款）03（项）公务员医疗补助支出为9.98万元。 

　　二、个旧市电视台2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明 

　　(一）一般公共预算当年财政拨款规模情况。 

　　个旧市电视台2017年一般公共预算当年拨款515.7万元，比2016年执行数减少50.11万元，主要是专项收入减少。 

　　(二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。 

　　2016年度支出总数527.63万元，207（类）文化体育与传媒支出01文化（款）04（项）广播支出为38.8万元，占7.35%；05（项）电视支出340.26万元，占64.49%；208（类）社会保障和就业支出05（款）人力资源和社会保障管理实务02(项）事业单位离退休支出为107.92万元，占20.45%；210类医疗卫生与计划生育支出11（款）02（项）事业单位医疗为3.58万元，占3.58%；210类医疗卫生与计划生育支出11（款）03（项）公务员医疗补助18.87万元，占1.89%。 

　　(三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。 

　　1.文化体育与传媒支出（类）文化(款)广播（项）2017年预算数为387954元，较2016年执行数增加58547元，增加17.77%，电视（项）2017年预算数为3401352元，较2016年执行数减少655121元，减少16.15%，主要是2016年年末调整了改革性补贴和工资标准，补发了增资工资。电视款里上缴款项减少，故返回减少。 

　　2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理实务（款）事业单位离退休（项）2017年预算数为1079193.6元，较2016年执行数增加32069元，增加3%，主要是2017年年末调整了改革性补贴和工资标准。 

　　3.医疗卫生与计划生育支出（类）2017年预算数为188728元。较2016年执行数增加42136元，增长28.74%，主要是基本医疗保险和公务员医疗补助的缴费基数增加。 

　　三、个旧市电视台2017年一般公共预算支出情况说明 

　　•                          基本支出情况 

　　个旧市电视台2017年一般公共预算基本支出412.8万元。其中： 

　　人员经费405.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。 

　　日常公用经费7.59万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办 公设备购置、信息网络及软件购置更新等。 

　　•                          项目支出情况 

　　2017年用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11.8万元，如专项业务等开支。比上年增加3.25%。 

　　四、个旧市电视台2017年“三公”经费情况说明 

　　按照科学合理、厉行节约的原则，个旧市电视台安排的2017年“三公”经费预算数为8.2万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费6.7万元，公务接待费1.5万元。2017年“三公”经费预算与 2016年增加。 

　　五、个旧市电视台年政府性基金预算支出情况说明 

　　个旧市电视台2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

　　六、个旧市电视台2017年收支预算总体情况说明 

　　按照综合预算的原则，个旧市电视台所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出等。个旧市电视台2017年收支总预算420.8万元。 

　　七、个旧市电视台2017年收入预算情况说明 

　　个旧市电视台2017年收入预算420.8万元，其中：上年结转0，占0%; —般公共预算拨款收入420.8万元，占100%。其他收入0万元， 占0%。 

　　八、个旧市电视台2017年支出预算情况说明 

　　个旧市电视台2017年支出预算420.8万元，其中：基本支出420.8万元，占100%;项目支出0万元，占0%。 

　　九、其他重要事项情况说明 

　　(一)本单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。 

　　(二）政府采购情况。本单位2017 年部门预算无政府采购。 

　　(三）国有资产占有使用情况。个旧市电视台年共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车1辆，平台借车1辆。单位价值50万元及以上的通用设备0台（套)。单位价值100万元及以上的专用设备0台（套)。2017年部门预算安排购置领导干部用车0辆，安排购置单价50万元及以上的通用设备0台（套），未安排购置单位价值100万元及以上的专用设备。 

　　 (四）预算绩效情况。2017年，个旧市电视台一般公共预算拨款项目未实行绩效目标管理。 

　　第四部分 名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　五、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　六、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　七、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　八、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。