2017年度个旧市教育局机关预算公开

　　2017年度 

　　个旧市教育局机关预算 

　　目录 

　　第一部分  个旧市教育局机关概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门预算单位构成 

　　第二部分 个旧市教育局机关2017年部门预算表 

　　一、财政拨款收支总表 

　　二、一般公共预算支出表 

　　三、一般公共预算基本支出表 

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表 

　　五、政府性基金预算支出表 

　　六、部门收支总表 

　　七、部门收入总表 

　　八、部门支出总表 

　　第三部分 个旧市教育局机关2017年部门预算情况说明 

　　第四部分 名词解释 

　　第一部分 个旧市教育局机关概况 

　　一、主要职能 

　　1、全面贯彻党和国家的教育方针、政策和法规，以及上级教育行政部门的有关指示，并从实际出发，制定具体的实施办法和补充规定。 

　　2、坚持教育为社会主义现代化服务的方针，编制教育发展规划。按照需要调整教育结构，全面推进素质教育、全面提高教育质量。 

　　3、统一管理基础教育（含幼儿教育）、职业技术教育、成人教育，重点管好普及九年制义务教育、中等职业技术教育和农民教育、各种社会力量办学，同时管理所辖乡、镇、（区）的教育工作。 

　　4、统一布署指导全市的教育工作和教育体制改革，不断完善“分组负责、分级管理，以县为主的体制”，建立教育督导制度，加强对各类学校的检查、评估和指导，管理各种教育的人事、财务、基建、设备等工作，做好教育事业的各项统计工作。 

　　5、统一指导各级各类学校的教育、教学、体育、卫生、勤工俭学工作，开展教研活动，组织经验交流，提供教育信息，提高教学质量。 

　　6、管理大中专和中小学、职业技术学校的招生工作。组织指导教学仪器、电教设备的供应、使用和管理。 

　　7、制定全市师资培训、领导干部培训计划，加强在职教师的培训，领导干部的培养。 

　　8、负责全市直管学校的党群、纪检、监察工作，学校的宣传工作，加强学校政治思想教育工作，按干管权限，负责学校领导干部和教师的考察、使用、晋升、任免和奖惩工作。 

　　9、负责机关工作人员的思想建设和作风建设，抓好政治学习和业务培训。 

　　10、协调教育部门与其他部门或单位的关系共同办好教育，办理市政府和上级教育行政部门交办的其他事项。 

　　二、部门预算单位构成 

　　纳入2017年个旧市教育局机关预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制39人，其中：行政编制25人，事业编制14人。在职实有36人，其中：财政全供养36人，非财政供养0人。离退休人员80人，其中：离休2人，退休78人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

　　第二部分 个旧市教育局机关2017年部门预算表（见附件） 

　　第三部分 个旧市教育局机关2017年部门预算情况说明 

　　一、个旧市教育局机关2017年财政拨款收支预算情况总体说明 

　　2017年个旧市教育局机关财政拨款收入1008.98万元，其中，本年收入1008.98万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1008.98万元（本级财力1008.98万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。支出包括：教育支出496万元,社会保障和就业支出459.29万元和医疗卫生与计划生育支出53.69万元。 

　　二、个旧市教育局机关2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明 

　　(一）一般公共预算当年财政拨款规模情况。 

　　个旧市教育局机关2017年一般公共预算当年拨款1008.98万元，比2016年执行数3507.89万元减少2498.91万元，主要是2016年执行数包括上级配套各类专项资金和教育费附加支出，而2017年预算数则不包括。 

　　(二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。 

　　教育支出496万元，占49.16%（包括教育管理事务316.08万元，普通教育45.20万元，其他教育支出134.72万元）社会保障和就业支出459.29万元，占45.52%，医疗卫生与计划生育支出53.69万元，占5.32%。 

　　(三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。 

　　1.教育支出2017 年预算数496万元，较2016年执行数2951.68万元减少2455.68万元，其中： 

　　（1）2050101款行政运行2017 年预算数314.38万元，较2016年执行数237.46万元增加76.92万元，主要原因是工资增加； 

　　（2）2050102款一般行政管理事务2017 年预算数1.7万元，较2016年执行数28.63万元减少26.93万元，主要原因是2016年执行数中包括非税收入； 

　　（3）2050199款其他教育管理事务支出2017 年预算数0万元，较2016年执行数19.17万元减少19.17万元，主要原因是2016年执行数为上级配套专项资金； 

　　（4）2050201款学前教育2017 年预算数0万元，较2016年执行数372.85万元减少372.85万元，主要原因是2016年执行数为上级配套的学前教育家庭经济困难幼儿资助款； 

　　（5）2050202款小学教育2017 年预算数22.80万元，较2016年执行数449.98万元减少427.18万元，主要原因是2016年执行数为上级配套的义务教育公用经费、寄宿生生活补助、学生营养餐等资金； 

　　（6）2050203款初中教育2017 年预算数22.40万元，较2016年执行数339.99万元减少317.59万元，主要原因是2016年执行数为上级配套的义务教育公用经费、寄宿生生活补助、学生营养餐等资金； 

　　（7）2050204款高中教育2017 年预算数0万元，较2016年执行数215.98万元减少215.98万元，主要原因是2016年执行数为上级配套的普通高中国家助学金、优秀贫困学子奖励费； 

　　（8）2050299款其他普通教育支出2017 年预算数0万元，较2016年执行数144万元减少144万元，主要原因是2016年执行数为上级配套的教育发展资金、特殊教育资源中心建设资金； 

　　（9）2050304款职业高中教育2017 年预算数0万元，较2016年执行数95.50万元减少95.50万元，主要原因是2016年执行数为上级配套的中职学校国家助学金和免学费资金； 

　　（10）2050701款特殊学校教育2017 年预算数0万元，较2016年执行数0.6万元减少0.6万元，主要原因是2016年执行数为上级配套的残疾学生教育资金； 

　　（11）2050901款农村中小学校舍建设2017 年预算数0万元，较2016年执行数32.72万元减少32.72万元，主要原因是2016年执行数为本级财政安排的支出； 

　　（12）2050999款教育费附加安排的支出2017 年预算数0万元，较2016年执行数693.66万元减少693.66万元，主要原因是2016年执行数为本级财政安排的支出； 

　　（13）2059999款其他教育支出2017 年预算数134.72万元，较2016年执行数321.12万元减少186.40万元，主要原因是2016年执行数为上级配套的专项资金和工资收入增加； 

　　2、2080501款归口管理的行政单位离退休2017 年预算数为459.29万元，较2016年执行数490.88万元减少31.59万元，主要原因是2016年执行数为离退休人员增加工资。 

　　3、2100501款行政单位医疗2017 年预算数32.05万元，较2016年执行数23.93万元增加8.12万元，主要原因是年度调增医疗保障缴费基数。 

　　4、2100503款公务员医疗补助2017 年预算数21.64万元，较2016年执行数16.40万元增加5.24万元，主要原因是年度调增医疗保障缴费基数。 

　　5、2296003款用于体育事业的彩票公益金支出2017 年预算数0万元，较2016年执行数25万元减少25元，主要原因是2016年执行数为上级配套资金。 

　　三、个旧市教育局机关2017年一般公共预算支出情况说明 

　　（一）基本支出情况 

　　个旧市教育局机关2017年一般公共预算基本支出962.08万元。其中： 

　　人员经费928.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。 

　　曰常公用经费33.76万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办 公设备购置、信息网络及软件购置更新等。 

　　（一） 项目支出情况 

　　2017年用于保障个旧市教育局机关为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出46.90万元，如义务教育阶段中小学食堂部分人员工资等开支。与上年对比增加6.86万元，原因主要是食堂工作人员增加，工资随之增加。 

　　四、个旧市教育局机关2017年“三公”经费情况说明 

　　按照科学合理、厉行节约的原则，个旧市教育局机关安排的2017年“三公”经费预算数为28万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费10万元，公务接待费18万元。2017年“三公”经费预算较 2016年预算无增减。 

　　五、个旧市教育局机关2017年政府性基金预算支出情况说明 

　　个旧市教育局机关2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

　　六、个旧市教育局机关2017年收支预算总体情况说明 

　　按照综合预算的原则，个旧市教育局机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支等。个旧市教育局机关2017年收支总预算1008.98万元。 

　　七、个旧市教育局机关2017年收入预算情况说明 

　　个旧市教育局机关2017年收入预算1008.98万元，其中：上年结转0元，占0%; —般公共预算拨款收入1008.98万元，占100%;其他收入0万元， 占0%。 

　　八、个旧市教育局机关2017年支出预算情况说明 

　　个旧市教育局机关2017年支出预算1008.98万元，其中：基本支出962.08万元，占95.35%;项目支出46.90万元，占4.65%。 

　　九、其他重要事项情况说明 

　　(一）机关运行经费。个旧市教育局机关2017 年机关运行经费财政拨款预算1008.98万元，较2016年预算执行数减少，主要原因主要是2016年执行数包括上级配套各类专项资金，而2017年预算数则不包括。 

　　(二）政府采购情况。个旧市教育局机关2017年部门预算无政府采购。 

　　(三）国有资产占有使用情况。截至2016年12月31日，个旧市教育局机关2017年共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车1辆。单位价值50万元及以上的通用设备0台（套)。单位价值100万元及以上的专用设备0台（套)。2017年部门预算安排购置领导干部用车0辆，安排购置单价50万元及以上的通用设备0台（套），未安排购置单位价值100万元及以上的专用设备。 

　　 (四）预算绩效情况。2017年，个旧市教育局机关一般公共预算拨款项目未实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个 (含明细项目0个），涉及一般公共预算当年拨款0万元；纳入整体支出绩效评价试点0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。 

　　第四部分 名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。 

　　八、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　九、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　十、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　十一、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。