2017年度个旧市教育科学研究培训中心部门预算公开

　　2017年度 

　　个旧市教育科学研究培训中心 

　　部门预算 

　　目录 

　　第一部分 个旧市教育科学研究培训中心概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门预算单位构成 

　　第二部分 个旧市教育科学研究培训中心2017年部门预算表 

　　一、财政拨款收支总表 

　　二、一般公共预算支出表 

　　三、一般公共预算基本支出表 

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表 

　　五、政府性基金预算支出表 

　　六、部门收支总表 

　　七、部门收入总表 

　　八、部门支出总表 

　　第三部分 个旧市教育科学研究培训中心2017年部门预算情况说明 

　　第四部分 名词解释 

　　第一部分 个旧市教育科学研究培训中心概况 

　　一、主要职能 

　　1、深入学习和研究现代教育教学思想和理论，用以指导教学研究工作。  

　　2、围绕教育教学中心工作和教育决策有关的重大实际问题及热点、难点问题开展科学研究和工作调研，及时为教育行政部门提供有学术价值和使用价值的建议和方案，为领导决策提供咨询服务。  

　　3、从教育教学实际出发，开展教育思想、教学理论、课程结构、教学内容、教学过程、教学方法、教学手段、教学评价等方面的应用研究，努力体现中小学教育教学规律，促进所管辖区域内的教育教学质量不断提高。  

　　4、依据上级有关部门制定的教学研究规划，提出本地区的教学研究的整体发展规划和实施意见。  

　　5、组织评审优秀教学成果，组织学生参加学科竞赛和科技活动。组织开展教育教学改革实验，推广教育教学经验，探索教育规律，推动教学改革提高教学质量。  

　　6、组织多层次、多种形式的教研活动，引导广大教师树立正确的教育观念，丰富教学技能，执行教学计划，钻研、掌握学科课程标准和教材，不断改进教学方法，实施素质教育，提高教学质量。  

　　7、监控学校的教学质量，对教学工作的全过程实施有效的指导和管理。进行教学视导，检查教学工作以及教学研究工作，对教学质量进行评估。研究考试方法的改革对考试命题进行指导和规范，承担考试命题工作，参与考试评卷和进行质量分析。  

　　8、做好教师培训年度计划，组织和实施全市的教师培训工作，加强中小学教师队伍建设。 

　　二、部门预算单位构成 

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制33人，其中：事业编制33人。在职实有30人，其中：财政全供养30人。离退休人员37人，其中：退休37人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。 

　　第二部分 个旧市教育科学研究培训中心2017年部门预算表（见附件） 

　　第三部分 个旧市教育科学研究培训中心2017年部门预算情况说明 

　　一、个旧市教育科学研究培训中心2017年财政拨款收支预算情况总体说明 

　　2017年部门财政拨款收入669.27万元，其中，本年收入669.27万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款669.27万元（本级财力669.27万元）。支出包括教育支出391.30万元、社会保障与就业支出227.10万元、医疗卫生与计划生育支出50.87万元。 

　　二、个旧市教育科学研究培训中心2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明 

　　(一）一般公共预算当年财政拨款规模情况。个旧市教育科学研究培训中心2017年一般公共预算当年拨款669.27万元，比2016年执行数减少165.78万元，主要是因为我单位承担国培计划项目，资金是年中考核以后才知道要拨付多少金额。 

　　(二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。 

　　教育支出（类）支出391.30万元，占58.47%；社会保障与就业支出（类）支出227.10万元，占33.93%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出50.87万元，占7.6%。 

　　(三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。 

　　1.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）2017年预算数为391.30万元，较2016年执行数增加68万元，主要是因为人员工资的增加。 

　　2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2017年没有预算数，2016年执行数为101万元，主要是国培的资金是由省级核算后下拨的资金。 

　　3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）2017年没有预算数，2016年的执行数为135.76万元，主要是因为教育附加支出数是有上级单位预算。 

　　4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2017年预算数为227.10万元，较2016年执行数减少13.59万元，主要是因为有退休教师死亡，人员减少。 

　　5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2017年预算数为31.18万元，较2016年执行数增加11.61万元，主要是因为人员工资增加，医疗费基数增加。 

　　6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2017年预算数为19.69万元，较2016年执行数增加4.97万元，主要是因为人员工资增加，医疗费基数增加。 

　　三、个旧市教育科学研究培训中心2017年一般公共预算支出情况说明 

　　（一） 基本支出情况 

　　个旧市教育科学研究培训中心2017年一般公共预算基本支出669.27万元。其中： 

　　人员经费662.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 

　　曰常公用经费6.41万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办 公设备购置、信息网络及软件购置更新等。 

　　（二） 项目支出情况 

　　2017年我单位无项目支出预算拨款安排支出。 

　　四、个旧市教育科学研究培训中心2017年“三公”经费情况说明 

　　按照科学合理、厉行节约的原则，个旧市教育科学研究培训中心安排的2017年“三公”经费预算数为14万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费9万元，公务接待费5万元。2017年“三公”经费预算较 2016年无增减，主要原因是我单位2016年和2017年开展业务相差不多，“三公”经费预算也无变化。 

　　五、个旧市教育科学研究培训中心2017年政府性基金预算支出情况说明 

　　个旧市教育科学研究培训中心2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

　　六、个旧市教育科学研究培训中心2017年收支预算总体情况说明 

　　按照综合预算的原则，个旧市教育科学研究培训中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出等。个旧市教育科学研究培训中心2017年收支总预算669.27万元。 

　　七、个旧市教育科学研究培训中心2017年收入预算情况说明 

　　个旧市教育科学研究培训中心2017年收入预算669.27万元，其中：上年结转0，占0%; —般公共预算拨款收入669.27万元，占100%;其他收入0万元， 占0%。 

　　八、个旧市教育科学研究培训中心2017年支出预算情况说明 

　　个旧市教育科学研究培训中心2017年支出预算669.27万元，其中：基本支出669.27万元，占100%;项目支出0万元，占0%。 

　　九、其他重要事项情况说明 

　　(一）机关运行经费。个旧市教育科学研究培训中心属于事业单位，无机关运行经费。 

　　(二）政府采购情况。个旧市教育科学研究培训中心2017年部门预算无政府采购。 

　　(三）国有资产占有使用情况。个旧市教育科学研究培训中心2017年共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。单位价值50万元及以上的通用设备0台（套)。单位价值100万元及以上的专用设备0台（套)。2017年部门预算安排购置领导干部用车0辆，安排购置单价50万元及以上的通用设备0台（套），未安排购置单位价值100万元及以上的专用设备。 

　　 (四）预算绩效情况。2017年，个旧市教育科学研究培训中心一般公共预算拨款项目未实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个 (含明细项目0个），涉及一般公共预算当年拨款0万元；纳入整体支出绩效评价试点0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。 

　　第四部分 名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、用事业基金弥补收支差额，为我会各级机构用事业基 金弥补当年收支缺口的资金。 

　　四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　五、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。 

　　六、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　七、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　八、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　九、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　十、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。