2017年度个旧市贾沙乡中心小学校部门预算

　　2017年度 

　　个旧市贾沙乡中心小学校 

　　部门预算 

　　目录 

　　第一部分 个旧市贾沙乡中心校小学校概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门预算单位构成 

　　第二部分 个旧市贾沙乡中心校小学校2017年部门预算表 

　　一、财政拨款收支总表 

　　二、一般公共预算支出表 

　　三、一般公共预算基本支出表 

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表 

　　五、政府性基金预算支出表 

　　六、部门收支总表 

　　七、部门收入总表 

　　八、部门支出总表 

　　第三部分个旧市贾沙乡中心校小学校2017年部门预算情况说明 

　　第四部分 名词解释 

　　第一部分 个旧市贾沙乡中心小学校概况 

　　一、主要职能 

　　1、贯彻执行国家有关教育工作的方针、政策、法规，统筹规划、协调管理全乡小学教育。 

　　2、综合管理全乡基础教育工作，指导九年义务教育的实施和教育教学改革工作，管理指导全乡学前教育工作。 

　　3、负责教育系统人事调配、工资福利、职称评聘、师资培训等工作。 

　　4、编制下达教育经费预算，管理教育专项资金，教育基建、教育拨款，负责全乡教育信息统计、分析和发布工作。 

　　二、部门预算单位构成 

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个，是个旧贾沙乡中心小学校，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制162人，其中：行政编制0人，事业编制162人。在职实有142人，其中：财政全供养142人，非财政供养0人。离退休人员78人，其中：离休0人，退休78人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

　　第二部分 个旧市贾沙乡中心小学校2017年部门预算表（见附件） 

　　第三部分 个旧市贾沙乡中心小学校2017年部门预算情况说明 

　　一、个旧市贾沙乡中心小学校2017年财政拨款收支预算情况总体说明 

　　2017年部门财政拨款收入2276.08万元，其中，本年收入2276.08万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2276.08万元（本级财力2276.08万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。支出包括教育支出1645.62万元、社会保障与就业支出452.16万元、医疗卫生与计划生育支出178.30元。 

　　二、个旧市贾沙乡中心小学校2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明 

　　(一）一般公共预算当年财政拨款规模情况。个旧市贾沙乡中心小学校2017年一般公共预算当年拨款2276.08万元，比2016年执行数减少115.83万元，主要是人员变动及学生人数减少。 

　　(二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。教育支出（类）支出1645.62万元、占总支出的72.3%，社会保障与就业支出（类）支出452.16万元、占支出的19.87%，医疗卫生与计划生育支出（类）支出178.30元、占总支出的7.83%。 

　　(三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。 

　　1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2017 年预算数为1645.62万元，较2016年执行数减少97.13万元，减少5.9%，主要是学生人数的减少。 

　　2..社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项） 2017年预算数为452.16万元，较2016年执行数减少18.71万元，减少4.13%，主要是人员变动。 

　　3、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）2017年预算数为178.30万元，较2016年执行数增加49.9万元，增加27.98%，主要是人员变动及标准提高。 

　　三、个旧市贾沙乡中心小学校2017年一般公共预算支出情况说明 

　　（一） 基本支出情况 

　　个旧市贾沙乡中心小学校2017年一般公共预算基本支出2276.08万元。其中： 

　　人员经费2247.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。 

　　曰常公用经费28.10万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办 公设备购置、信息网络及软件购置更新等。 

　　（二） 项目支出情况 

　　2017年无项目支出。 

　　四、个旧市贾沙乡中心小学校2017年“三公”经费情况说明 

　　按照科学合理、厉行节约的原则，个旧市贾沙乡中心小学校安排的2017年“三公”经费预算数为18万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费6万元，公务接待费12万元。2017年“三公”经费预算较 2016年减少5万元，主要原因是厉行节约。 

　　五、个旧市贾沙乡中心小学校2017年政府性基金预算支出情况说明 

　　个旧市贾沙乡中心小学校2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

　　六、个旧市贾沙乡中心小学校2017年收支预算总体情况说明 

　　按照综合预算的原则，个旧市贾沙乡中心小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出等。个旧市贾沙乡中心小学校2017年收支总预算2276.08万元。 

　　七、个旧市贾沙乡中心小学校2017年收入预算情况说明 

　　个旧市贾沙乡中心小学校2017年收入预算2276.08万元，其中： —般公共预算拨款收入2276.08万元，占100%。 

　　八、个旧市贾沙乡中心小学校2017年支出预算情况说明 

　　个旧市贾沙乡中心小学校2017年支出预算2276.08万元，其中：基本支出2276.08万元，占100%;项目支出0万元，占0%。 

　　九、其他重要事项情况说明 

　　(一）机关运行经费。个旧市贾沙乡中心小学校属全额拨款的事业单位，无机关运行经费支出。 

　　(二）政府采购情况。个旧市贾沙乡中心小学校2017 年部门预算无政府采购。 

　　(三）国有资产占有使用情况。截至2016年12月31日，个旧市贾沙乡中心小学校2017年共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车1辆。单位价值50万元及以上的通用设备0台（套)。单位价值100万元及以上的专用设备0台（套)。2017年部门预算安排购置领导干部用车0辆，安排购置单价50万元及以上的通用设备0台（套），未安排购置单位价值100万元及以上的专用设备0台（套）。 

　　 (四）预算绩效情况。2017年，个旧市贾沙乡中心小学校一般公共预算拨款项目未实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个 (含明细项目0个），涉及一般公共预算当年拨款0万元；纳入整体支出绩效评价试点0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。 

　　第四部分 名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、教育支出，主要为当年政府教育方面的各项支出。 

　　三、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　五、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。